第一部分 坑梓办事处概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、区部署的各项任务；加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访；加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和协助城管综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作；做好“三防”和抗灾工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；加强社区建设，开展便民、利民的社区服务；优化投资环境，做好为企业服务工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展；承办新区管委会交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　坑梓办事处设综合性科室8个、党群等其他机构4个、行政管理类事业单位2个、行政执法机构3个、事业单位19个；核定坑梓办事处总编制281名，其中行政编制52名，行政执法编制38名，参照公务员法管理事业编制9名，司法专项编制3名，事业编制111名，普通雇员员额33名，老工勤雇员员额35名。办事处实有人数211人；退休32人。已实行公务用车改革，实有车辆61辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆59辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　坑梓办事处2015年主要工作目标：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和省、市、新区的部署要求，坚定不移走依法治理、深化改革、质量引领、创新驱动、民生至上的新型城市化道路，以改革创新为引领，以转型升级为抓手，以中心区建设为载体，以法治街道建设为保障，加快推动产业结构持续优化、社会建设持续进步、城市环境持续改善、民生幸福持续提高、党的建设全面加强，加快打造文明有序幸福新坑梓。

　　1.着力推进改革创新，更好效应激发内生活力。

　　2.着力优化产业结构，更大力度提振实体经济 。

　　3.着力推进城市建设，更大力气提升城市品质 。

　　4.着力强化依法治理，更高标准构建城市文明。

　　5.着力加强党的建设，以更严要求提高行政效能。

　　第二部分  坑梓办事处2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年坑梓办事处部门预算收入25,412元，比2014年增加4551万元，增长21.8%。其中：财政预算拨款23,649万元、事业收入1,200万元、上年结转563万元。收入增加的主要原因：１、由于编制实有人数增加，基本支出增加243万元；２、编外人员经费实行综合补贴，增加1862万元；３、社区工作站改革后经费增加1018万元；４、2015年新增增加绿化管养面积为28.2万㎡,每平方米7.5元计算，增加经费212万元；５、新增项目预留改革经费547万元；6、上年结转563万元。

　　二、支出情况

　　2015年坑梓办事处部门预算支出25,412元，比2014年增加4551万元，增长21.8%。按预算单位划分，其中：坑梓办事处本级17609万元、坑梓办事处后勤服务中心1434万元、坑梓办事处财务管理中心1673万元、坑梓办事处综合治理办公室112万元、坑梓办事处出租屋管理所61万元、坑梓办事处劳动管理办57万元、坑梓办事处劳动保障所31万元、坑梓办事处计生服务中心107万元、坑梓办事处市政服务中心3925万元、坑梓办事处执法队201万元、坑梓办事处林业管理中心40万元、坑梓办事处水务管理中心47万元、坑梓办事处文体中心60万元、坑梓办事处老干部活动中心30万元、坑梓办事处征地拆迁中心25万元。按预算项目划分，其中：人员支出3292万元，公用支出1161万元、对个人和家庭的补助支出505万元、项目支出20454万元。支出增加的主要原因：１、由于编制实有人数增加，基本支出增加243万元；２、编外人员经费实行综合补贴，增加1862万元；３、社区工作站改革后经费增加1018万元；４、2015年新增增加绿化管养面积为28.2万㎡,每平方米7.5元计算，绿化管养经费增加212万元；５、新增项目预留改革经费547万元；6、上年结转563万元。

　　第三部分　坑梓办事处2015年部门预算收支具体情况

　　一、坑梓办事处本级

　　坑梓办事处本级17609.15万元，包括人员支出3292万元、公用支出1161万元、对个人和家庭补助的补助支出505万元、项目支出12651.15万元。

　　（一）人员支出3292万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1161万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出505万元，主要是退休人员经费及住房公积金。

　　（四）项目支出12651.15万元，具体包括：

　　１.一般事务管理8457万元，主要用于编外人员工资福利支出。

　　２.社区管理2240万元，主要用于5个社区工作站人员经费及公用支出等。

　　３.机动预备费1397.3万元，主要用于不可预见的支出及预留改革经费。

　　４.综治维稳、应急及司法81万元，主要用于坑梓派出所治安队人员经费及公用支出。　

　　5.城市管理239.52万元（上年结转项目），主要用于市政设施维护费。

　　6.城市建设、国土及水务236.33万元（上年结转项目），主要用于小型工程应急经费（新区纪工委办案工作基地征用补偿款）63.94万元、安排城中村消防管网及消防栓维修经费（坑梓办事处）132万元及紧急预拔汛期救灾应急资金40.39万元。

　　二、坑梓办事处后勤服务中心

　　坑梓办事处后勤服务中心预算1434.1万元（项目支出），具体包括：

　　一般事务管理1434.1万元，主要用于办事处大院内的水电、电话及网络、交通费、食堂补助、物业管理、修缮、固定资产购置等。

　　三、坑梓办事处财务管理中心

　　坑梓办事处财务管理中心预算1672.63万元（项目支出），具体包括：

　　１.一般事务管理392.8万元，主要用于财务核算、机关工会、各部门统筹业务费。

　　２.办公室事务270万元，主要用于办公室事务、督查事务。

　　３.纪检监察事务17万元。

　　４.组织人事事务 133万元，主要用于党建、干部管理、人大政协联络、人事管理。

　　５. 宣传事务130万元。

　　６.综治维稳、应急及司法66万元，主要用于信访、应急、司法事务。

　　７.民政、统战及社会建设事务 126.33万元（含上年结转项目），主要用于拥军优属、老龄事务、社会福利、残疾人事务、社会救济、统战事务、社会建设。

　　８. 经济发展事务98万元，主要用于招商引资、商会事务、食品安全监管、 扶贫、财政事务、国有、集体资产监管、统计事务。

　　9.社区管理155万元，主要用于坑梓社区工作站工作经费、社区物业。

　　10.工青妇事务21.6万元，主要用于共青团、妇联。

　　11.安全生产及消防122万元，主要用于安全生产、消防。

　　12. 武装事务23.9万元。

　　13.人口和计划生育114万元（含上年结转项目），主要用于计生管理、考核奖励、政策补助、人口管理。

　　14.城市建设、国土及水务5万元，主要用于城市更新。

　　四、坑梓办事处综合治理办公室

　　坑梓办事处综合治理办公室预算112.2万元（项目支出），具体包括：

　　１.综治维稳、应急及司法105万元，主要用于突发、群体事件处置、专项行动、社会治安综合治理、平安创建。

　　２.一般事务管理7.2万元，主要用于综治办的统筹业务费。

　　五、坑梓办事处出租屋管理所

　　坑梓办事处出租屋管理所预算60.8万元（项目支出），具体包括：

　　１. 综治维稳、应急及司法20万元，主要用于出租屋管理。

　　２.一般事务管理40.8万元，主要用于出租屋管理办的统筹业务费。

　　六、坑梓办事处劳动管理办

　　坑梓办事处劳动管理办预算57.3万元（项目支出），具体包括：

　　１.民政、统战及社会建设事务35万元，主要用于劳动信访、劳动仲裁、

　　劳动监察。

　　２.一般事务管理22.3万元，主要用于劳动管理办的统筹业务费。

　　七、坑梓办事处劳动保障所

　　坑梓办事处劳动保障所预算31.1万元（项目支出），具体包括：

　　１.民政、统战及社会建设事务23万元，主要用于就业服务、就业培训。

　　２.一般事务管理8.1万元，主要用于劳动保障所的统筹业务费。

　　八、坑梓办事处计生服务中心

　　坑梓办事处计生服务中心预算107万元（项目支出），具体包括：

　　１.人口和计划生育93万元，主要用于计生管理、计生服务、避孕药具管理。

　　２.一般事务管理14万元，主要用于计生服务中心的统筹业务费。

　　九、坑梓办事处市政服务中心

　　坑梓办事处市政服务中心预算3925.03万元（项目支出），具体包括：

　　１.城市管理3878.53万元（含上年结转项目），主要用于清扫保洁2449万元、环卫工人节20万元、道路绿化管养414.2万元、广场、公园绿化管养146.6万元、路灯设施维护500万元、垃圾中转站及垃圾屋管理225万元、爱卫工作30万元、消杀30万元、病媒生物防治58.5万元。

　　２.一般事务管理46.5万元，主要用于市政服务中心的统筹业务费。

　　十、坑梓办事处执法队

　　坑梓办事处执法队预算201.3万元（项目支出），具体包括：

　　１.城市管理154.9万元（含上年结转项目），主要用于行政执法、执法装备、案件审理。

　　２.一般事务管理46.4万元，主要用于执法队的统筹业务费。

　　十一、坑梓办事处林业管理中心

　　坑梓办事处林业管理中心预算39.8万元（项目支出），具体包括：

　　１.城市管理20万元，主要用于森林防火、绿化造林、林地管理。

　　２.一般事务管理19.8万元，主要用于林业管理中心的统筹业务费。

　　十二、坑梓办事处水务管理中心

　　坑梓办事处水务管理中心预算47.3万元（项目支出），具体包括：

　　１.城市建设、国土及水务38.1万元（含上年结转项目），主要用于三防工作、水务设施管理维护、水土保持、河道管理。

　　２.一般事务管理9.2万元，主要用于水务管理中心的统筹业务费。

　　十三、坑梓办事处文体中心

　　坑梓办事处文体中心预算59.4万元（项目支出），具体包括：

　　１. 文体事务47万元（含上年结转项目），主要用于群众文化活动、电影院日常维护、图书馆管理、文物保护。

　　２.一般事务管理12.4万元，主要用于文体中心的统筹业务费。

　　十四、坑梓办事处老干部活动中心

　　坑梓办事处老干部活动中心预算30.2万元（项目支出），具体包括：

　　１.组织人事事务25万元，主要用于老干部活动经费、老干部慰问经费、

　　文艺队伍活动经费。

　　２.一般事务管理5.2万元，主要用于老干部中心的统筹业务费。

　　十五、坑梓办事处征地拆迁中心

　　坑梓办事处征地拆迁中心预算25.1万元（项目支出）。主要用于征地拆迁中心的统筹业务费。

　　第四部分  坑梓办事处2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年坑梓办事处政府采购预算总额590.06 万元，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

　　第五部分  坑梓办事处“三公”经费预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
　　坑梓办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括坑梓办事处本级和14个下属事业单位。
　　二、“三公”经费财政拨款情况说明
　　2015年“三公”经费财政拨款预算285万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少440万元。
　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我办事处因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数10万元，比2014年减少40万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数275万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算数275万元，比2014年预算数减少400万元。公车改革前，办事处实际车辆150辆，全年车辆费用675万元，公车改革后，办事处留用车辆61辆，按区定标准每车每年4.5万元标准计算为275万元。