第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行上级的决定、命令和政策，结合本办事处实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

　　2.负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、爱国卫生运动、林业管理、森林防火、灯光照明和市政设施更新维护，统筹做好辖区“三防”、应急、抢险救灾等其它工作。

　　3.负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

　　4.负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。

　　5.负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作和其他社会保障工作。

　　6.开展拥军优属和拥政爱民，做好人民武装工作。

　　7.负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性文化、体育等事业。

　　8.组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

　　9.组织开展辖区的城市综合管理行政执法；开展日常巡查、服务引导、隐患排查、信息报告等工作。

　　10.负责辖区内土地整备、征地拆迁工作；负责办事处、社区小型工程建设；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助做好查违执法工作。

　　11.负责股份合作公司的监管工作，促进集体经济发展。

　　12.完成新区党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　龙田办事处包括龙田办事处本级、综合办公室、纪检监察办公室、组织部、政法办公室、集体资产管理办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民武装部、城市管理办公室、安全生产管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、社会事务管理中心共15家基层单位。龙田办事处设行政内机构10个、直属事业单位4个；龙田办事处总编制114人，其中行政编制28人，行政执法专项编制24人，司法专项编制1人，事业编制38人，员额23人。办事处实有在编在职人数79。已实行公务用车改革，实有车辆18辆，其中一辆属于定编车辆，其余属于非定编车辆。具体如下：

　　1.办事处本级领导职数编制数7人，实有人数7人；老工勤雇员编制数10人，实有人数10人；雇员编制数13人，实有人数6人。

　　2.综合办公室编制数4人，实有人数2人。

　　3.纪检监察办公室编制数2人，实有人数0人。

　　4.组织部编制数4人，实有人数1人。

　　5.政法办公室编制数4人，实有人数3人。

　　6.集体资产管理办公室编制数3人，实有人数2人。

　　7.劳动管理办公室编制数6人，实有人数3人。

　　8.公共服务办公室编制数3人，实有人数1人。

　　9.人民武装部编制数2人，实有人数2人。　　

　　10.城市管理办公室编制数13人，实有人数6人。

　　11.安全生产管理办公室编制数5人，实有人数1人。

　　12土地整备中心编制数14人，实有人数13人。

　　13.机关事务服务中心编制数7人，实有人数7人。

　　14.市政服务中心编制数10人，实有人数9人。

　　15.社会事务管理中心编制数7人，实有人数6人。

　　三、2017年主要工作目标

　　全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为统领，以打造绿色宜居新龙田为目标，坚持改革精神、民生导向和生态意识，抓牢东进战略机遇，突出规划引领、交通先行、基建提速，着力推动民生改善和绿色发展，提升城市建设发展水平，团结带领龙田办事处全体干部群众同心协力、苦干实干，争当落实深圳东进战略的先锋队和主力军。

　　1.抓党建强作风

　　2.夯基础美环境

　　3.抓转型促发展

　　4.抓管理促和谐

　　5.强服务惠民生

第二部分  部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2017年龙田办事处部门预算收入19,611万元，全部为财政预算拨款19,611万元。

　　二、支出情况

　　2017年龙田办事处部门预算支出19,611万元。

　　按预算项目划分，其中：人员支出1,656万元、公用支出236万元、对个人和家庭的补助支出257万元、项目支出17,462万元。

　　按预算单位划分，其中：龙田办事处本级8,169万元、综合办公室252万元、纪检监察办公室29万元、组织部362万元、政法办公室110万元、集体资产管理办公室109万元、劳动管理办公室80万元、公共服务办公室2,515万元、人民武装部117万元、城市管理办公室755万元、安全生产监督管理办公室496万元、土地整备中心77万元、机关服务中心1,287万元、市政服务中心5,191万元、社会事务管理中心62万元。

第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、龙田办事处本级

　　龙田办事处本级预算8,169万元，包括人员支出1,656元、公用支出236万元、对个人和家庭的补助支出257万元、项目支出6,020万元。

　　（一）人员支出1,656万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出236万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、公务交通补贴和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出257万元，主要包括公积金及房改住房补贴等。

　　（四）项目支出6,020万元，具体包括：

　　1、一般事务管理3,292万元，主要用于聘用人员工资、编外人员工资、水电费、电话及网络费、开办费。

　　2、机动预备费500万元，按规定预留部门机动经费，用于临时性、突发性项目。

　　3.社区工作站经费2,228万元,主要用于社区工作站人员经费、治安经费、公用经费和市政维护设施费。

　　二、综合办公室

　　综合办公室预算252万元（项目支出），具体包括：

　　（一）党工委事务68万元，主要用于党工委办公室事务、地方日志工作。

　　（二）宣传事务173万元，主要用于宣传工作及精神文明建设。

　　（三）一般事务管理11万元，主要用于综合办公室的统筹业务费。

　　三、纪检监察办公室

　　纪检监察办公室预算29万元（项目支出），具体包括：

　　（一）纪检监察事务26万元， 主要用于纪检监察事务。

　　（二）一般事务管理3万元，主要用于纪检监察办公室的统筹业务费。

　　四、组织部

　　组织部预算362万元（项目支出），具体包括：

　　（一）组织人事事务278万元，主要用于党建、干部管理、关工委事务、人事管理。

　　（二）工青妇事务71万元，主要用于工会事务、共青团事务、妇联事务。

　　（三）一般事务管理13万元，主要用于组织部的统筹业务费。

　　五、政法办

　　政法办预算110万元（项目支出），具体包括：

　　综治维稳事务44万元，主要用于综治维稳。

　　信访9万元，主要用于信访事务。

　　司法49万元，主要用于司法事务。

　　一般事务管理8万元，主要用于政法办的统筹业务费。

　　六、集体资产管理办公室

　　集体资产管理办公室预算109万元（项目支出），具体包括：

　　经济发展事务98万元，主要用于资产监管。

　　城市建设、国土及水务3万元，主要用于城市更新3万元。

　　一般事务管理8万元，主要用于集体资产管理办公室的统筹业务费。

　　七、劳动管理办公室

　　劳动管理办公室预算80万元（项目支出），具体包括：

　　劳动就业事务69万元，主要用于劳动事务及就业工作。

　　一般事务管理11万元，主要用于劳动管理办公室的统筹业务费。

　　八、公共服务办公室

　　公共服务办公室预算2,515万元（项目支出），具体包括：

　　民政及统战事务1,470万元，主要用于拥军优属、老龄事务、社区建设、抚恤事务、殡葬工作、残疾人事务、社会救济、统战事务等。

　　人口和计划生育88万元，主要用于计生管理、人口管理、计生补助、计生考核等。

　　综治维稳事务11万元，主要用于出租屋管理。

　　经济发展事务28万元，主要用于扶贫。

　　文体事务28万元，主要用于文化事务、文物保护等。

　　民生微实事800万元，主要用于社区民生微实事。

　　一般事务管理89万元，主要用于公共服务办的统筹业务费。

　　九、人民武装部

　　人民武装部预算117万元（项目支出），具体包括：

　　应急45万元，主要用于应急事务。

　　武装事务63万元，主要用于武装事务。

　　一般事务管理9万元，主要用于统筹业务费等。

　　十、城市管理办公室

　　城市管理办公室预算755万元（项目支出），具体包括：

　　城市管理737万元，主要用于行政执法、数字化信息管理。

　　一般事务管理18万元，主要用于人民武装部的统筹业务费。

　　十一、安全生产监督管理办公室

　　安全生产监督管理办公室预算496万元（项目支出），具体包括：

　　安全生产及消防481万元，主要用于安全生产（安全生产宣传、安全生产培训、

　　安全生产专项整治、安全生产执法）、消防事务（消防业务培训及考核社区、兼职消防队、消安委事务）等。

　　一般事务管理15万元，主要用于安全生产监督管理办公室的统筹业务费。

　　十二、土地整备中心

　　土地整备中心预算77万元（项目支出），具体包括：

　　城市建设、国土及水务61万元，主要用于征收拆迁。

　　一般事务管理16万元，主要用于土地整备中心的统筹业务费。

　　十三、机关服务中心

　　机关服务中心预算1,287万元（项目支出），具体包括：

　　一般事务管理414万元，主要用于社区计生专干工资378万元及机关服务中心

　　的统筹业务费36万元。

　　机关后勤853万元，主要用于房屋租赁费、物业管理费、食堂事务、设备购置

　　及维护费、后勤事务等。

　　财务核算20万元，主要用于会计集中核算、国有资产监管。

　　十四、市政服务中心

　　市政服务中心预算5,191万元（项目支出），具体包括：

　　城市管理5,159万元，主要用于1、市容环境（清扫保洁、环卫工人节、公园

　　文化节、城区美化）。2、绿化管养（道路绿化管养；广场、公园绿化管养）。3、市政设施（路灯设施维护、垃圾中转站及垃圾屋管理、市政设施日常维护）。4、爱国卫生（爱卫工作、消杀）。5、林业管理（森林防火、绿化造林、古木保护）等。

　　一般事务管理32万元，主要用于市政服务中心的统筹业务费。

　　十五、社会事务管理中心

　　社会事务管理中心预算62万元（项目支出），具体包括：

　　社区管理56万元，主要用于网格事务。

　　一般事务管理6万元，主要用于社会事务管理中心的统筹业务费。

第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2017年龙田办事处政府采购预算总计4,826万元，其中：按当年实际可支付部分下达实际指标共计4,826万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计0万元。

第五部分  “三公”经费预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
　　龙田办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和14个下属行政事业单位。
　　二、“三公”经费财政拨款情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算82万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我办事处因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我办事处2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费中列支。

　　2.公务接待费。2017年预算数1万元。主要用于外单位业务往来接待，继续严格执行中央八项规定和上级廉洁自律的各项规定。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数81万元，其中：公务用车购置费2017年预算数为0；公务用车运行维护费2017年预算数81万元。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围
　　龙田办事处实施部门预算绩效管理的单位为龙田办事处公共服务办公室、龙田办事处城市管理办公室、龙田办事处市政服务中心三家单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年龙田办事处共1个预算项目纳入部门预算草案报送人大审议（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分  其他需要说明情况

　　因2016年新设办事处，所以2017年预算与2016年预算没有对比数。

　　附件：

　　龙田办事处预算附表.xls   　

　　名词解释.docx

   　机关运行经费安排情况说明.docx