第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委的决定、命令和政策，团结、组织党员和群众。统筹协调辖区的城市管理、社会事务、治安维稳、土地整备及征地拆迁、社区建设等工作；建立健全公共服务体系，满足居民基本公共服务需求；服务辖区企业，规范、监管社区股份合作公司，促进集体经济；配合做好市场、区政府投资的公共基础设施建设；加强基层政权建设，领导社区工作、居委会工作，促进居民自治；完成市、区政府交办的其他工作事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　石井办事处包括石井办事处本级、综合办公室、纪检监察办公室、组织部、政法办公室、集体资产管理办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、社会事务管理中心共15家基层单位。办事处总编制数112人，实有人数79人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆17辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆14辆。具体如下：

　　1.石井办事处本级编制人数31人，实有人数23人。

　　2.综合办公室编制人数4人，实有人数4人。

　　3.纪检监察办公室编制人数2人，实有人数1人。

　　4.组织部编制人数4人，实有人数1人。

　　5.政法办公室编制人数4人，实有人数2人。

　　6.集体资产管理办公室编制人数3人，实有人数1人。

　　7.公共服务办公室编制人数4人，实有人数1人。

　　8.劳动管理办公室编制人数3人，实有人数1人。

　　9.人民武装部办公室编制人数3人，实有人数3人。

　　10.城市管理办公室编制数13人，实有人数8人。

　　11．安全生产管理办公室编制数5人，实有人数5人。

　　12.土地整备中心编制数14人，实有人数11人。

　　13．机关事务服务中心编制数6人，实有人数6人。

　　14.市政服务中心编制数10人，实有人数7人。

　　15.社会事务管理中心编制数6人，实有人数5人。

　　三、2017年主要工作目标

　　全面贯彻落实党的十八大以来中央各项决策、习近平总书记系列重要讲话精神和对深圳工作的重要批示精神，按照省委省政府和市第六次党代会、区委第一次党代会的部署要求，坚持“四个全面”战略布局，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指引，抢抓东进战略重大机遇，打造“生态石井、高教石井、创新石井”。重点抓好以下六个方面的工作：

　　（一）着力加快高新区建设步伐。加大土地整备力度，抓好墩子河、兰田路、金田路、南坪三期等“一河三路”的征地拆迁工作，做好高新区落地配套基础设施建设工作；编制高新区南部片区土地二次开发总体方案；优化高新区南部片区规划。

　　（二）着力提升经济发展质量。加快低碳高端产业聚集；提升产业层次；激发社区集体经济活力。

　　（三）着力提升城区形象品质。抓好市政等配套建设；提升城市精细化管理水平。

　　（四）着力加强城区安全。加强安全监管；强化平安建设。

　　（五）着力增强居民群众幸福感。加强社会保障；着力打造民生微实事项目升级版；不断丰富人民群众精神文化生活。

　　（六）全面从严治党。加强思想政治建设；加强干部队伍管理；加强基层组织建设；加强廉政建设和反腐败工作。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2017年石井办事处部门预算收入17,523万元。其中：财政预算拨款17,523万元。

　　二、支出情况

　　2017年石井办事处部门预算支出17,523万元。

　　按预算项目划分，其中：人员支出1,775万元、公用支出227万元、对个人和家庭的补助支出207万元、项目支出15,314万元。

　　按预算单位划分，其中：石井办事处本级7,671万元、综合办公室354万元、纪检监察办公室23万元、组织部（含工青妇）355万元、政法办公室138万元、集体资产管理办公室48万元、劳动管理办公室38万元、公共服务办公室2,361万元、人民武装部（应急管理办）86万元、城市管理办公室554万元、安全生产监督管理办公室421万元、土地整备中心114万元、机关事务服务中心678万元、市政服务中心4,602万元、社会事务管理中心80万。

　　第三部分  部门预算收支具体情况

　　一、石井办事处本级

　　石井办事处本级预算7,671万元，人员支出1,775万元、公用支出227万元、对个人和家庭的补助支出207万元、项目支出5,462万元。

　　（一）人员支出1,775万元，主要是在编在职人员和雇员工资福利支出。

　　（二）公用支出227万元，主要包括公用综合定额经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出207万元，主要是住房公积金及购房补贴经费。

　　（四）项目支出5,462万元，具体包括：

　　1.一般事务管理2,963万元，主要用于预留开办经费、统筹业务费、水电费、网络和设备购置及维护费等维持基本运转的业务方面支出。

　　2.机动预备费500万元，主要用于临时性项目，按项目预算总额的5%-10%预留。

　　3.社区工作站经费1,999万元,主要用于社区工作站人员经费、公用经费、治安经费等保障社区基本运转的业务。

　　二、综合办公室

　　综合办公室预算354万元，具体包括：

　　1.一般事务管理10万元，主要用于统筹业务费的业务。

　　2.党工委事务68万元，主要用于党工委事务的业务。

　　3.宣传事务276万元，主要用于日常宣传、专题宣传、精神文明建设等业务。

　　三、纪检监察办公室

　　纪检监察办公室预算23万元，具体包括：

　　1.一般事务管理3万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.纪检监察事务20万元，主要用于党风廉政建设、行政监察事务等方面的支出。

　　四、组织部

　　组织部预算355万元，具体包括：

　　1.一般事务管理12万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.组织人事事务277万元，主要包括人大政协联络、人事管理、干部管理、党建、老干部管理、关工委事务等的业务支出。

　　3.工青妇事务66万元，主要用于工会事务、共青团事务、妇联事务等业务支出。

　　五、政法办公室

　　政法办公室预算138万元，具体包括：

　　1.一般事务管理5万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.司法61万元，主要用于司法事务的业务支出。

　　3.信访11万元，主要用于信访事务的业务支出。

　　4.综治维稳事务61万元，主要用于综治维稳的业务支出。

　　六、集体资产管理办公室

　　集体资产管理办公室预算48万元，具体包括：

　　1.一般事务管理10万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.城市建设、国土及水务2万元，主要用于城市更新业务支出。

　　3.经济发展事务36万元，主要用于集体资产监管业务支出。

　　七、劳动管理办公室

　　劳动管理办公室预算38万元，具体包括：

　　1.一般事务管理9万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.劳动就业事务29万元，主要用于劳动事务、就业工作等业务支出。

　　八、公共服务办公室

　　公共服务办公室预算2,361万元，具体包括：

　　1.一般事务管理211万元，主要用于统筹业务费、计生专干聘用人员工资等维持基本运转的业务支出。

　　2.民政及统战事务1,274万元，主要用于社区建设、社会救济、拥军优属、民间组织管理、老龄事务、抚恤事务、防灾减灾、残疾人事务、殡葬工作等业务支出。

　　3.民生微实事800万元，主要用于民生微实事业务支出。

　　4.扶贫18万元，主要用于扶贫工作业务支出。

　　5.文体事务17万元，主要用于文化事务、体育事务等方面支出。

　　6.人口和计划生育38万元，主要人口管理、计生管理、计生补助、计生考核等业务支出。

　　7.综治维稳事务3万元，主要用于出租屋管理业务支出。

　　九、人民武装部

　　人民武装部预算86万元，具体包括：

　　1.一般事务管理18万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出方面。

　　2.武装事务40万元，主要用于武装事务的业务支出。

　　3.应急事务28万元，主要用于应急事务等业务支出。

　　十、城市管理办公室

　　城市管理办公室预算554万元，具体包括：

　　1.一般事务管理81万元，主要用于统筹业务费、房屋租赁等维持基本运转的业务支出。

　　2.城市管理473万元，主要用于爱国卫生、行政执法等方面业务支出。

　　十一、安全生产监督管理办公室

　　安全生产监督管理办公室预算421万元，具体包括：

　　1.一般事务管理8万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.安全生产及消防413万元，主要用于安全生产、消防事务的业务支出。

　　十二、土地整备中心

　　土地整备中心预算114万元，具体包括：

　　1.一般事务管理14万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.城市建设、国土及水务100万元，主要用于国土事务、征收拆迁等业务支出。

　　十三、机关事务服务中心

　　机关事务服务中心预算678万元，具体包括：

　　1.一般事务管理678万元，主要用于统筹业务费、物业管理费、食堂事务、后勤事务、财政事务、采购业务、集中核算等维持基本运转的业务支出。

　　十四、市政服务中心

　　市政服务中心预算4,602万元，具体包括：

　　1.一般事务管理21万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.城市管理3,960万元，主要用于市政设施、市容环境、绿化管养、林业管理、爱国卫生的业务支出。

　　3.城市建设、国土及水务621万元，主要用于建设事务、惠民工程等方面的业务支出。

　　十五、社会事务管理中心

　　社会事务管理中心预算80万元，具体包括：

　　1.一般事务管理2万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务支出。

　　2.社会建设事务60万元，主要用于社会建设的业务支出。

　　3.社区管理18万元，主要用于社区物业的业务支出。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2017年石井街道办事处政府采购预算总计1,723万元，其中：按当年实际可支付部分下达实际指标共计1,416万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计307万元。

　　第五部分  “三公”经费预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　石井办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和14个下属行政事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算78万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2.公务接待费。2017年预算数0万元。继续贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理规定》的文件规定。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数78万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，公务用车运行维护费2017年预算数78万元。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　石井办事处部门预算绩效管理的单位范围包括：公共服务办公室、市政服务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年石井办事处共1个预算项目纳入部门预算草案报送人大审议（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　根据深坪编[2016]54号文件，我办事处自2016年10月12日起成立，无上年对比数据。