第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行上级的决定、命令和政策，制定辖区发展规划、工作计划和措施，并组织实施；负责城市管理、社会管理、公共服务工作，统筹“三防”、应急、抢险救灾；加强基层组织建设，领导社区工作站、居委会工作，促进基层治理和居民自治；加强精神文明建设；开展拥军优属和拥政爱民，做好人民武装工作；组织开展安全生产宣传、监管、执法工作，以及城市综合管理行政执法；负责土地整备、征地拆迁工作，以及办事处、社区小型工程建设；监管社区股份合作公司，促进集体经济发展；完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　马峦办事处包括马峦办事处本级、综合办公室、纪检监察办公室、组织部、政法办公室、集体资产管理办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、社会事务管理中心共15家基层单位。办事处总编制数112人，实有人数78人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆17辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆14辆。具体如下：

　　1.马峦办事处本级编制人数30人，实有人数28人。

　　2.综合办公室编制人数5人，实有人数5人。

　　3.纪检监察办公室编制人数3人，实有人数2人。

　　4.组织部编制人数3人，实有人数3人。

　　5.政法办公室编制人数3人，实有人数3人。

　　6.集体资产管理办公室编制人数3人，实有人数2人。

　　7.公共服务办公室编制人数5人，实有人数5人。

　　8.劳动管理办公室编制人数4人，实有人数2人。

　　9.人民武装部办公室编制人数2人，实有人数1人。

　　10.城市管理办公室编制人数13人，实有人数7人。

　　11.安全生产监督管理办公室编制人数5人，实有人数4人。

　　12.土地整备中心编制人数14人，实有人数3人。

　　13.机关事务服务中心编制人数6人，实有人数6人。

　　14.市政服务中心编制人数10人，实有人数5人。

　　15.社会事务服务中心编制人数6人，实有人数2人。

　　三、2017年主要工作目标

　　加强基层党组织建设，加强党风廉政建设和制度体系建设。开展各项市容环境、城市管理等整治专项工作，提高城市综合管理质量,推进文明城市创建。加快推进转地、征收拆迁任务和城市更新项目。配合新区做好企业转型，招商引资工作。优化集体经济发展环境，推进集体经济发展。完成“民生微实事”项目基础建设，做好民生保障工作，开展就业帮扶。培育社区服务社会组织队伍。完善“风景林工程”，培育“新盆景”项目,开展文艺进社区进企业等活动。强化法制信访工作，加强信访隐患排查。开展安全重点领域的排查整治，强化安全生产监管能力。成立人民调解委员会，设立专业调解组织，推进安全文明小区建设。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2017年马峦办事处部门预算收入20,487万元,全部为财政预算拨款。

　　二、支出情况

　　2017年马峦办事处部门预算支出20,487万元。

　　按预算项目划分，其中：人员支出2,012万元、公用支出211万元、对个人和家庭的补助支出260万元、其他资本性支出14万元，项目支出17,991万元。

　　按预算单位划分，其中：马峦办事处本级8,326万元、综合办公室493万元、纪检监察办公室27万元、组织部（含工青妇）383万元、政法办公室192万元、集体资产管理办公室66万元、劳动管理办公室17万元、公共服务办公室2,250万元、人民武装部（应急管理办）58万元、城市管理办公室842万元、安全生产监督管理办公室430万元、土地整备中心149万元、机关事务服务中心 2,012万元、 市政服务中心5,039万元、社会事务管理中心205万元。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、马峦办事处本级

　　马峦办事处本级预算8,326万元，人员支出2,012万元、公用支出211万元、对个人和家庭的补助支出260万元、其他资本性支出14万元，项目支出5,829万元。

　　（一）人员支出2,012万元，主要是在编在职人员及雇员工资福利支出。

　　（二）公用支出211万元，主要包括公用综合定额经费、其他交通费用、 公务用车运行维护费、工会经费、福利费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出260万元，主要是住房公积金及购房补贴。

　　（四）其他资本性支出14万元，主要用于设备购置等维持基本运转的业务。

　　（五）项目支出5,829万元，具体包括：

　　1.一般事务管理3,349万元，主要用于编外人员工资和预留开办费、办公楼租金等维持基本运转的业务。

　　2.机动预备费500万元，主要用于临时性项目，按项目预算总额的5%-10%预留。

　　3.社区工作站经费1,980万元,主要用于社区工作站人员经费、公用经费、治安经费等保障社区基本运转的业务。

　　二、综合办公室

　　综合办公室预算493万元，具体包括：

　　1.一般事务管理186万元，主要用于统筹业务费、惠民工程款等维持基本运转及城乡社区事务管理的业务。

　　2.党工委事务81万元，主要用于党工委办公室事务的业务。

　　3.宣传事务226万元，主要用于宣传工作、精神文明建设的业务。

　　三、纪检监察办公室

　　纪检监察办公室预算27万元，具体包括：

　　1.一般事务管理2万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.纪检监察事务26万元，主要用于纪检监察事务的业务。

　　四、组织部

　　组织部预算383万元，具体包括：

　　1、一般事务管理6万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2、组织人事事务295万元，主要用于党建、干部管理、关工委事务、人大政协联络、人事管理的业务。

　　3、工青妇事务83万元，主要用于共青团事务、工会事务、妇联事务的业务。

　　五、政法办公室

　　政法办公室预算192万元，具体包括：

　　1.一般事务管理7万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.司法102万元，主要用于司法事务的业务。

　　3.信访5万元，主要用于信访事务的业务。

　　4.综治维稳事务78万元，主要用于综治维稳的业务。

　　六、集体资产管理办公室

　　集体资产管理办公室预算66万元，具体包括：

　　1.一般事务管理8万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.城市建设、国土及水务3万元，主要用于城市更新的业务。

　　3.经济发展事务55万元，主要用于集体资产监管的业务。

　　七、劳动管理办公室

　　劳动管理办公室17万元，具体包括：

　　1.一般事务管理10万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.劳动就业事务7万元，主要用于劳动事务、就业工作的业务。

　　八、公共服务办公室

　　公共服务办公室预算2,250万元，具体包括：

　　1.一般事务管理302万元，主要用于统筹业务费、计生专干聘用人员工资、行政服务大厅租金等维持基本运转的业务

　　2.经济事务发展32万元，主要用于扶贫的业务。

　　3.民生微实事800万元，主要用于民生微事实的民生业务。

　　4.民政及统战事务822万元，主要用于拥军优属、统战事务、社区建设、社会救济、民间组织管理、老龄事务、防灾减灾、残疾人事务、殡葬工作的业务。

　　5.人口和计划生育38万元，主要用于计生补助、计生管理、计生考核、人口管理的业务。

　　6.文体事务250万元，主要用于体育事务、文化事务、文物保护的业务。

　　7.综治维稳事务5万元，主要用于出租屋管理的业务。

　　九、人民武装部

　　人民武装部预算58万元，具体包括：

　　1.一般事务管理12万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.武装事务39万元，主要用于武装事务的业务。

　　3.民政及统战7万元，主要用于拥军优属的业务。

　　十、城市管理办公室

　　城市管理办公室预算842万元，具体包括：

　　1.一般事务管理91万元，主要用于统筹业务费、房屋租赁等的业务。

　　2.城市管理511万元，主要用于爱国卫生、绿化管养及行政执法的业务。

　　3.社区管理240万元，主要用于社区工作站市政设施维护的业务。

　　十一、 安全生产监督管理办公室

　　安全生产监督管理办公室预算430万元，具体包括：

　　1.一般事务管理18万元，主要用于统筹业务费的业务。

　　2.安全生产及消防412万元，主要用于安全生产、消防事务的业务。

　　十二、土地整备中心

　　土地整备中心预算149万元，具体包括：

　　1.一般事务管理15万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.城市建设、国土及水务134万元，主要用于国土事务、征收拆迁等业务。

　　十三、机关事务服务中心

　　机关事务服务中心预算2,012万元，具体包括：

　　1.一般事务管理2,006万元，主要用于统筹业务费、物业管理费、水电费、食堂事务、后勤事务、财务核算、惠民工程款等维持基本运转及城乡社区事务管理的业务。

　　2.经济发展事务6万元，主要用于资产监管的业务。

　　十四、市政服务中心

　　市政服务中心预算5,039万元，具体包括：

　　1.一般事务管理230万元，主要用于统筹业务费、房屋租赁、等维持基本运转的业务及城乡社区事务管理的业务。

　　2.城市管理4,809万元，主要用于市政设施、市容环境、绿化管养、林业管理、林地管理、爱国卫生的业务。

　　十五、社会事务管理中心

　　社会事务管理中心预算205万元，具体包括：

　　1.一般事务管理13万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.城市建设、国土及水务18万元，主要用于三防事务的业务。

　　3.民政及统战135万元，主要用于民间组织管理，社区建设的业务。

　　4.社会建设事务12万元，主要用于社区建设的业务。

　　5.社区管理7万元，主要用于社区物业的业务。

　　6.应急21万元，主要用于应急事务的业务。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模进行编制实际预算并下达，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2017年马峦办事处采购预算总计4,299万元，其中：按当年实际可支付部分下达实际指标共计4,299万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计0万元。

　　第五部分  “三公”经费预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
　　马峦办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和14个下属行政事业单位。
　　二、“三公”经费财政拨款情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算78万元。
　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数0万元。继续贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理规定》的文件规定。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数78万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，公务用车运行维护费2017年预算数78万元。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　马峦办事处部门预算绩效管理的单位范围包括：公共服务办公室、市政服务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年马峦办事处共1个预算项目纳入部门预算草案报送人大审议（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　根据《关于成立马峦办事处的通知》（深坪编[2016]55号）文件，2016年10月12日起新设立马峦办事处，故我办事处无上年可比数。