坪山区2017年碧岭街道办事处部门预算-坪山区人民政府

　　一、主要职能

　　贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委的决议、决定，团结、组织党员和群众。统筹协调辖区的城市管理、社会事务、治安维稳、土地整备及征地拆迁、社区建设等工作；建立健全公共服务体系，满足居民基本公共服务需求；服务辖区企业，规范、监管社区股份合作公司，促进集体经济；配合做好市场、区政府投资的公共基础设施建设；加强基层政权建设，领导社区工作、居委会工作，促进居民自治；承办市、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　碧岭街道办事处预算包括：综合办公室、纪检监察办公室、组织部（总工会、团工委、妇联）、政法办公室（司法所，挂信访办）、集体资产管理办公室（城市更新办公室）、劳动管理办公室（劳动监察中队）、公共服务办公室（计划生育管理科）、人民武装部（应急管理办公室）、城市管理办公室（城市管理执法队、三防指挥办公室）、安全生产管理办公室（安全管理委员会办公室、安全生产执法监察中队）、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、社会事务管理中心（网格管理办公室、党建服务中心）等行政类机构10个，事业单位4个。系统总编制数88人，实有人数64人；离休0人，退休0人。具体如下：

　　1.办事处本级编制数53人，实有人数32人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆18辆，包括定编车辆18辆和非定编车辆0辆。

　　2.土地整备中心编制数14人，实有人数13人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

　　3.机关事务服务中心编制数5人，实有人数4人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

　　4.市政服务中心编制数10人，实有人数9人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

　　5.社会事务管理中心（网格管理办公室、党建服务中心）编制数6人，实有人数6人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　2017年，碧岭办事处将重点做好以下几个方面的工作：

　　1、全力推进交通建设项目。完成南坪快速三期、坪盐通道、坪山大道提升、旧横坪路和宝坪路改造等道路及坪山河碧岭段整治的土地、房屋征收补偿任务。

　　2、加快推进城市更新项目。全力做好15个拆迁项目、15万㎡征转地和4485栋“三规”申报建筑物管理工作，做好沙湖社区“整村统筹”土地整备项目、PS95空地地块重新认界、清理补偿和土地入库及拆迁等工作。

　　3、切实办好民生实事。落实社区民生“微实事”项目，推动辖区村道硬底化、边坡治理、水利整治、照明系统和监控设施工程等公共配套设施建设。

　　4、全面加强就业和社会保障。进一步做好低保救济、居家养老、残疾人保障等群体救助工作，促进居民就业、子女就读、生病就医，“双拥”、文体等工作上新台阶。

　　5、不断加强社会建设。抓好天虹至汤坑红绿灯路口的景观文化墙与绿化景观带及“一站式”办证服务大厅建设；推进“文明新城、文化新城、新坪山人、幸福新城”风景林带建设，挖掘培育“新盆景”，深化应用“织网工程”；完成“大义工中心”信息平台、微信平台、“新坪山人活动中心”建设。

　　6、全面增强基层治理能力。健全社区党委、工作站、居委会、股份公司决策规则和议事程序，加强社区事务监督委员会建设，妥善解决征转地补偿问题。

　　7、扎实做好综治信访维稳工作。加强矛盾纠纷排查调处工作，提高应急处置能力，及时妥善处置各类公共突发事件；推进信访工作法治化、规范化、制度化，引导群众启动法律程序处理矛盾纠纷，推进平安建设、禁毒、群防群治队、防邪、精神病人防控、“七五”普法宣传教育等工作上新台阶。

　　8、全力抓好安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”，深入开展“三小”场所、危化企业、人员密集场所等安全消防隐患重点领域的排查整治；加大对危化品储运和重大危险源的监管和安全执法力度，强化社区安全监管人员、企业从业人员的安全生产培训，让企业懂安全、知防护、会自救。

　　9.大力提升辖区城市管理水平。健全清扫保洁考核约束机制，提升清扫、清运、绿化等环卫工作；强城管执法，提升城市管理水平。

　　10、加强基层党建。抓好明年人大、政协换届选举筹备工作；按照《关于推进社区党建标准化建设的意见》和“四包两到”工作要求，加强社区党建工作。

　　11、加强队伍建设。抓好“两学一做”、反“四风”学习教育，落实“一岗双责”，强化党风廉政建设。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2017年碧岭办事处预算收入17，670 万元.

　　二、支出情况

　　2017年碧岭办事处预算支出 17，670万元，按预算单位划分，其中碧岭办事处本级8411万元，综合办公室240万元，纪检监察办公室42万元，组织部270万元，政法办公室178万元，集体资产管理办公室108万元，劳动管理办公室23万元，公共服务办公室1927万元，武装部50万元，城市管理办公室651万元，安全生产监督管理办公室491万元，土地整备中心37万元，机关事务服务中心748万元，市政服务中心4381万元，社会事务管理中心113万元。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　一、碧岭办事处本级

　　碧岭办事处本级预算8411万元，包括人员支出 1693 万元、公用支出 233万元、对个人和家庭的补助支出262万元、项目支出6223万元。

　　一、人员支出1693 万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　二、公用支出233万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　三、对个人和家庭补助支出262万元，主要是住房公积金和购房补贴经费。

　　四、项目支出6223万元，具体包括：

　　1.一般事务管理4010万元，主要用于编外人员工资、水电费、电话及网络费、房屋租赁费及惠民工程和预留开办费等维持基本运转的业务。

　　2.机动预备费500万元，主要用于临时性项目，按项目预算总额的5%-10%预留。

　　3.社区工作站1713万元，主要用于社区工作站人员经费、社区工作站公用经费、社区工作站治安经费及其他社区工作站经费等保障社区基本运转的业务。

　　二、综合办公室

　　综合办公室预算240万元，包括项目支出240万元。

　　（一）项目支出240万元，具体包括：

　　1、一般事务管理43万元，主要用于统筹业务费及网络管理等维持基本运转让的业务。

　　2、党工委事务50万元，主要用于党工委办公室事务的业务。

　　3、宣传事务147万元，主要用于宣传工作、精神文明建设的业务。

　　三、纪检监察办公室

　　纪检监察办公室预算42万元，包括项目支出42万元。

　　（一）项目支出42万元，具体包括：

　　1、一般事务管理1万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2、纪检监察事务41万元，主要用于纪检监察事务的业务。

　　四、组织部

　　组织部预算270万元，包括项目支出270万元。

　　（一）项目支出270万元，具体包括：

　　1、一般事务管理5万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2、组织人事事务201万元，主要用于党建、干部管理、关工委事务、人大政协联络、人事管理的业务。

　　3、工青妇事务64万元，主要用于共青团事务、工会事务、妇联事务的业务。

　　五、政法办公室

　　政法办公室预算178万元，包括项目支出178万元。

　　（一）项目支出178万元，具体包括：

　　1、一般事务管理5万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2、司法70万元，主要用于司法事务的业务。

　　3、信访9万元，主要用于信访事务的业务。

　　4、综治维稳事务95万元，主要用于综治维稳的业务。

　　六、集体资产管理办公室

　　集体资产管理办公室预算108万元，包括项目支出108万元。

　　（一）项目支出108万元，具体包括：

　　1、一般事务管理13万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2、城市建设、国土及水务21万元，主要用于城市更新的业务。

　　3、经济发展事务74万元，主要用于集体资产监管的业务。

　　七、劳动管理办公室

　　劳动管理办公室23万元，包括项目支出23万元。

　　（一）项目支出23万元，具体包括：

　　1、劳动就业事务23万元，主要用于劳动事务、就业工作的业务。

　　八、公共服务办公室

　　公共服务办公室预算1927万元，包括项目支出1927万元。

　　（一）项目支出1927万元，具体包括：

　　1、一般事务管理320万元，主要用于统筹业务费、计生专干聘用人员工资等维持基本运转的业务

　　2、经济事务发展22万元，主要用于扶贫的业务。

　　3、民生微实事600万元，主要用于民生微事实的民生业务。

　　4、民政及统战事务923万元，主要用于拥军优属、统战事务、社区建设、社会救济、民间组织管理、老龄事务、防灾减灾、残疾人事务、殡葬工作的业务。

　　5、人口和计划生育41万元，主要用于计生补助、计生管理、计生考核、人口管理的业务。

　　6、文体事务18万元，主要用于体育事务、文化事务、文物保护的业务。

　　7、综治维稳事务3万元，主要用于出租屋管理的业务。

　　九、人民武装部

　　人民武装部预算50万元，包括项目支出50万元。

　　（一）项目支出50万元，具体包括：

　　1、一般事务管理12万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2、武装事务35万元，主要用于武装事务及拥军优属业务。

　　3、应急3万元，主要用于应急事务的业务。

　　十、城市管理办公室

　　城市管理办公室预算651万元，包括项目支出651万元。

　　（一）项目支出651万元，具体包括：

　　1.一般事务管理23万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.城市管理448万元，主要用于爱国卫生、绿化管养及行政执法的业务。

　　3.社区管理180万元，主要用于社区工作站市政设施维护的业务。

　　十一、安全生产监督管理办公室

　　安全生产监督管理办公室预算491万元，包括项目支出491万元。

　　（一）项目支出491万元，具体包括：

　　1.一般事务管理8万元，主要用于统筹业务费的业务。

　　2.安全生产及消防483万元，主要用于安全生产、消防事务的业务。

　　十二、土地整备中心

　　土地整备中心预算37万元，包括项目支出37万元。

　　（一）项目支出37万元，具体包括：

　　1.一般事务管理12万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.城市建设、国土及水务25万元，主要用于国土事务、征收拆迁等业务。

　　十三、机关事务服务中心

　　机关事务服务中心预算748万元，包括项目支出748万元。

　　（一）项目支出748万元，具体包括：

　　1.一般事务管理748万元，主要用于统筹业务费、物业管理费、食堂事务、后勤事务、财务核算、维持基本运转及城乡社区事务管理的业务。

　　十四、市政服务中心

　　市政服务中心预算4381万元，包括项目支出4381万元。

　　（一）项目支出4381万元，具体包括：

　　1.一般事务管理24万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务

　　2.城市管理4337万元，主要用于市政设施、市容环境、绿化管养、林业管理、林地管理、爱国卫生的业务。

　　3.城市建设、国土及水务20万元，主要用于三防事务业务

　　十五、社会事务管理中心

　　社会事务管理中心预算113万元，包括项目支出113万元。

　　（一）项目支出113万元，具体包括：

　　1.一般事务管理18万元，主要用于统筹业务费等维持基本运转的业务。

　　2.应急95万元，主要用于应急事务的业务。

　　第四部分政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2017年发展和财政局政府采购预算总计626万元，其中：按当年实际可支付部分下达实际指标共计 626万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计0万元。

　　第五部分 “三公”经费预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
碧岭办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级及10个行政机构和4个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算拨款83万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费中列支。

　　2.公务接待费。2017年预算数0万元。比2016年增加0万元。主要因为根据文件规范开支，贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，根据实际情况测算，并无增减变动。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数83万元，其中：公务用车购置费2017年预算数 0万元，公务用车运行维护费2017年预算数83万元。由于碧岭办事处是坪山新设立的办事处，2016年没有部门预算，各项部门预算项目均是新增项目，且现有车辆保有量为18台所以预算数。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围
碧岭办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市政服务中心。共1 家二级预算单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年碧岭办事处共1个预算项目纳入部门预算草案报送人大审议（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分其他需要说明情况

　　根据《关于成立碧岭办事处的通知》（深坪编﹝2016﹞56号）文件，2016年10月12日起新设立碧岭办事处，故我街道办事处无上年可比数。

　　附件1：部门收支预算总表.xls