一、主要职能 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　三、2018年主要工作目标 

　　第二部分  部门预算收支总体情况 

　　第三部门  部门预算支出具体情况 

　　一、深圳市坪山区马峦街道办事处本级 

　　二、深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会 

　　三、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室 

　　四、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部 

　　五、深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室 

　　六、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室 

　　七、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室 

　　八、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室 

　　九、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室 

　　十、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室 

　　十一、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部 

　　十二、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室 

　　十三、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心 

　　十四、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心 

　　十五、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室 

　　十六、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心 

　　十七、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心 

　　第四部分  政府采购预算情况 

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 

　　第六部分  部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围 

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 

　　第七部分  名词解释 

　　第八部分  其他需要说明情况 

　　一、机关运行经费 

　　二、其他 

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行上级的决定、命令和政策，制定辖区发展规划、工作计划和措施，并组织实施；负责城市管理、社会管理、公共服务工作，统筹“三防”、应急、宗教、抢险救灾；加强基层组织建设，领导社区工作站、居委会工作，促进基层治理和居民自治；加强精神文明建设；开展拥军优属和拥政爱民，做好人民武装工作；组织开展安全生产宣传、监管、执法工作，以及城市综合管理行政执法；负责土地整备、征地拆迁工作，以及办事处、社区小型工程建设；监管社区股份合作公司，促进集体经济发展；完成区委区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市坪山区马峦街道办事处内下设机构11个：深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部、深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室。内设事业单位5个：深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心。深圳市坪山区马峦街道办事处总编制数114人，实有人数91人。已实行公务车辆改革，实有车辆21辆，定编车辆4辆和非定编车辆17辆，其中小车20辆，中巴车1辆。具体如下：

　　1.深圳市坪山区马峦街道办事处编制数32人，实有人数26人。已实行公务用车改革，实有车辆21辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆17辆，其中小车20辆，中巴车1辆。

　　2.深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会编制数1人，实有人数0人。

　　3.深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室编制数4人，实有人数4人。

　　4.深圳市坪山区马峦街道办事处组织部编制数4人，实有人数3人。

　　5.深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室编制数3人，实有人数2人。

　　6.深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室编制数4人，实有人数4人。

　　7.深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室编制数3人，实有人数2人。

　　8.深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室编制数4人，实有人数2人。

　　9.深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室编制数4人，实有人数4人。

　　10.深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室编制数5人，实有人数4人。

　　11.深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部编制数1人，实有人数0人。

　　12.深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室编制数10人，实有人数7人。

　　13.深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心编制数12人，实有人数9人。

　　14.深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心编制数8人，实有人数6人。

　　15.深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室编制数5人，实有人数4人。

　　16.深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心编制数6人，实有人数6人。

　　17.深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心编制数8人，实有人数8人。

　　三、2018年主要工作目标

　　2018年主要工作目标包括：深入学习贯彻落实党的十九大精神，切实加强基层党组织建设、党风廉政建设及干部队伍建设，不断夯实基层基础；全方位抓好安全生产、信访综治维稳、劳资纠纷处置等重点工作，努力营造安全稳定的经济社会发展环境；积极开展各项市容环境、城市管理等专项整治工作，严厉整治各类城市管理黑点顽疾，打造一流宜居宜业的街区环境；大力开展土地整备，加快推进转地、征收拆迁及城市更新项目。全面实施“河长制”，建立健全入河排污监督排查机制，实现河道监测智能化。加快推动与区产服集团的战略合作，推动老旧工业区的转型升级，促进集体经济转型发展；完成“民生微实事”项目基础建设，推进“智慧马峦”建设。全面落实社会保障，继续做好就业创业工作。积极组织各项文体活动，不断提升基层文化队伍素质。大力开展现代市民培育工程，继续推进社会主义核心价值体系建设。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2018年部门预算收入24,855万元，比2017年增加4,368万元，增长21.32%，其中：财政预算拨款24,852万元,上级补助收入3万元。

　　2018年部门预算支出24,855万元，比2017年增加4,368万元，增长21.32%。其中：人员支出2,379万元、公用支出340万元、项目支出22,136万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　1.马峦街道办事处根据深坪编[2017]87号文件规定进行职能调整，新设宣传统战办公室和城建办公室，原有社会事务管理中心变更为值班应急与智慧管理指挥分中心，增加网格队用人规模、应急分队用人规模，导致2018年预算数比2017年预算数有所增加；

　　2.根据2018年整体工作安排，新增小型修缮项目，且部分原有项目增幅较大，其中包括由于人员增加导致的增人增资，党建经费、市容环境等，导致2018年预算数比2017年预算数有所增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、深圳市坪山区马峦街道办事处本级

　　深圳市坪山区马峦街道办事处本级预算12,020万元，包括人员支出2,379万元、公用支出340万元、项目支出5,689万元。

　　（一）人员支出2,379万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出340万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

　　（三）项目支出9,301万元，具体如下：

　　1.一般事务管理3,090万元，主要用于编外人员工资、聘用人员工资，统筹业务费、水电、物业租金等；

　　2.城市管理1,200万元，主要用于小型修缮项目和惠民工程；

　　3.机动预备费1,400万元，按规定预留部门机动经费，主要用于临时性、突发性项目；

　　4.社区工作站经费3,611万元，主要用于社区工作站人员经费、公用经费，社区治安经费、市政设施维护经费、安全生产及消防、民政及统战事务等。

　　二、深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会

　　深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会预算22万元，包括项目支出22万元，具体如下：

　　1.一般事务管理22万元，主要用于纪检监察事务。

　　三、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室预算374万元，包括项目支出374万元，具体如下：

　　1.一般事务管理17万元，主要用于会议系统建设费、机关后勤、信息化建设；

　　2.党工委事务166万元，主要用于党工委办公室事务、地方志工作、督查事务；

　　3.宣传事务33万元，主要用于宣传工作。

　　四、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部

　　深圳市坪山区马峦街道办事处组织部预算807万元，包括项目支出807万元，具体如下：

　　1.一般事务管理196万元，主要用于党建、干部管理；

　　2.工青妇事务98万元，主要用于妇联事务、工会事务、共青团事务；

　　3.组织人事事务514万元，主要用于建、关工委事务、老干部管理、人事管理、社区服务。

　　五、深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室预算732万元，包括项目支出732万元，具体如下：

　　1.宣传事务329万元，主要用于宣传工作、精神文明建设；

　　2.民政及统战事务113万元，主要用于统战事务；

　　3.文体事务284万元，主要用于体育事务、文化事务、文物保护；

　　4.组织人事事务6万元，主要用于人大政协联络。

　　六、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室预算221万元，包括项目支出 221 万元，具体如下：

　　1.综治维稳事务130万元，主要用综治维稳；

　　2.信访5万元，主要用于信访事务；

　　3.司法86万元，主要用于司法事务。

　　七、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室预算268万元，包括项目支出268万元，具体如下：

　　1.经济发展事务264万元，主要用于资产监管；

　　2.城市建设、国土及水务4万元，主要用于城市更新。

　　八、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室预算19万元，包括项目支出19万元，具体如下：

　　1.劳动就业事务19万元，主要用于就业工作、劳动事务。

　　九、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室预算1,901万元，包括项目支出1,901万元，具体如下：

　　1.经济事务发展86万元，主要用于扶贫工作；

　　2.民政及统战事务799万元，主要用于殡葬工作、残疾人事务、防灾减灾、老龄事务、民间组织管理、社会救济、社区建设、拥军优属等；

　　3.人口和计划生育74万元，主要用于计生补助、计生管理、人口管理；

　　4.民生微实事800万元，主要用于民生微实事的民生业务；

　　5.一般事务管理60万元，主要用于行政服务大厅租金；

　　6.计划生育管理事务2万元，主要用于政策补助；

　　7.党工委事务80万元，主要用于行政服务大厅运营经费。

　　十、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室预算472万元，包括项目支出472万元，具体如下：

　　1.安全生产及消防472万元，主要用于安全生产和消防事务。

　　十一、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部

　　深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部预算405万元，包括项目支出405万元，具体如下：

　　1.武装事务39万元，主要用于,军事事务和征兵；

　　2.民政及统战12万元，主要用于拥军优属；

　　3.安全生产及消防315万元，主要用于消费事务；

　　4.城市建设、国土及水务40万元，主要用于三防事务。

　　十二、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室预算843万元，包括项目支出843万元，具体如下：

　　1.城市管理760万元，主要用于爱国卫生、行政执法、绿化管养；

　　2.一般事务管理83万元，主要用于机关后勤。

　　十三、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心

　　深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心预算124万元，包括项目支出124万元，具体如下：

　　1.城市建设、国土及水务124万元，主要用于国土事务和征收拆迁。

　　十四、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

　　深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算716万元，包括项目支出716万元，具体如下：

　　1.一般事务管理664万元，主要用于,机关后勤、聘用人员经费、统筹业务费、网格标准化建设、网格员队伍管理；

　　2.应急30万元，主要用于应急事务；

　　3.网格化管理21万元，主要用于网格化事务。

　　十五、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室

　　深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室预算257万元，包括项目支出257万元，具体如下：

　　1.一般事务管理5万元，主要用于机关后勤；

　　2.社区管理20万元，主要用于社区物业；

　　3.城市建设、国土及水务190万元，主要用于建设事务；

　　4.建设行业管理42万元，主要用于建设工程质量安全管理。

　　十六、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心

　　深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心预算1,064万元，包括项目支出1,064万元，具体如下：

　　1.一般事务管理1,051万元，主要用于,财务核算和机关后勤；

　　2.国有资产监管12万元，主要用于固定资产清查及效率监督；

　　3.社区管理1万元，主要用于社区物业。

　　十七、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心

　　深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心预算4,611万元，包括项目支出4,611万元，具体如下：

　　1.城市管理4,592万元，主要用于爱国卫生、林地管理、林业管理、绿化管养、市容环境、市政设施；

　　2.一般事务管理18万元，主要用于设备购置及维护费。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2018年马峦街道办事处政府采购预算共计2,584万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计2,461万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计123万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市坪山区马峦街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部、深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心共16家基层单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算96万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加18万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配。

　　2.公务接待费。2018年预算0万元，与2017年对比持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算96万元，其中：2018年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2018年预算96万元，比2017年预算数增加18万元，主要原因是：按照区机关事务管理局相关文件批复，2017年8月份新增4辆公务用车，导致2018年公车运行维护费相应增加。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市坪山区马峦街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部、深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心共16家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年深圳市坪山区马峦街道办事处共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部  分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　第八部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年深圳市坪山区马峦街道办事处（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算340万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年预算增加129万元，增长61.14%。主要是马峦街道办事处编制人数增加、部门预算编制口径工会经费增加、公务用车增加，经费支出相应增加。

　　二、其他

　　深圳市坪山区马峦街道办事处政府性基金预算支出247万元，上级专项转移支付支出预算3万元。

　　附件：1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.上级专项转移支付支出资金情况表

　　10.2018年政府采购项目支出预算表

　　11.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　12.部门预算绩效管理项目情况表

　　13.国有资产占用情况说明