目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、深圳市坪山区石井街道办事处本级

　　二、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会

　　三、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室

　　四、深圳市坪山区石井街道办事处组织部

　　五、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室

　　六、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室

　　七、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室

　　八、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室

　　九、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室

　　十、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室

　　十一、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部

　　十二、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室

　　十三、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心

　　十四、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

　　十五、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室

　　十六、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心

　　十七、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 名词解释

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、其他

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施；负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作；负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作；负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作；负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理；承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任；承办领导交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市坪山区石井街道办事处内下设机构11个：深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室；内设事业单位5个：深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心。深圳市坪山区石井街道办事处总编制数114人，实有人数78人；离休0人，退休4人。已实行公务用车改革，实有车辆21辆，定编车辆8辆和非定编车辆13辆，其中小车20辆，中巴车1辆。具体如下：

　　1.深圳市坪山区石井街道办事处编制数32人，实有人数23人；退休4人。已实行公务用车改革，实有车辆21辆，定编车辆8辆和非定编车辆13辆，其中小车20辆，中巴车1辆。

　　2.深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会编制数1人，实有人数1人。

　　3.深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室编制数4人，实有人数3人。

　　4.深圳市坪山区石井街道办事处组织部编制数4人，实有人数4人。

　　5.深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室编制数3人，实有人数1人。

　　6.深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室编制数4人，实有人数4人。

　　7.深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室编制数3人，实有人数2人。

　　8.深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室编制数4人，实有人数2人。

　　9.深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室编制数4人，实有人数3人。

　　10.深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室编制数5人，实有人数5人。

　　11.深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部编制数1人，实有人数1人。

　　12.深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室编制数10人，实有人数3人。

　　13.深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心编制数13人，实有人数8人。

　　14.深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心编制数8人，实有人数7人。

　　15.深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室编制数5人，实有人数2人。

　　16.深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心编制数6人，实有人数5人。

　　17.深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心编制数7人，实有人数4人。

　　三、2018年主要工作目标

　　2018年主要工作目标包括：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，不忘初心、牢记使命，按照市委市政府统一部署和区第一次党代会要求，抢抓粤港澳大湾区规划建设、深圳大力实施“东进战略”、 坪山成立行政区和高新区扩容等重大历史机遇，围绕区“三城一带三区”战略规划，以打造“三个石井”（科技石井、高教石井、生态石井 ）为目标，积极提升城区管理治理精细化水平，加大民生工程实施力度，加强领导班子和干部队伍建设，以更高标杆、更大力度、更实举措推动街道各项事业发展，为坪山加快打造深圳“东北门户”、实现跨越式发展贡献石井力量。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年部门预算收入23,930万元，比2017年增加6,407万元，增长37%，其中：财政预算拨款23,924万元；上级补助收入6万元。

　　2018年部门预算支出23,930万元，比2017年增加6,407万元，增长37%。其中：人员支出2,047万元、公用支出313万元、对个人和家庭的补助支出72万元、项目支出21,498万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　一、石井街道办事处根据深坪编[2017]86号文件进行职能调整，新设宣传统战办公室和城建办公室，原有社会事务管理中心变更为值班应急与智慧管理指挥分中心，增加网格队用人规模、应急分队用人规模，导致2018年预算数较2017年预算数有所增加。

　　二、根据2018年整体工作安排，新增小型修缮项目，且部分原有项目增幅较大，其中包括由于人员增加导致的增人增资，基层党建、市容环境等，导致2018年预算数较2017年预算数有所增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、深圳市坪山区石井街道办事处本级

　　深圳市坪山区石井街道办事处本级预算11,245万元，包括人员支出2,047万元、公用支出313万元、对个人和家庭的补助支出72万元、项目支出8,813万元。

　　（一）人员支出2,047万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出313万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出72万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出8,813万元，具体如下：

　　1．一般事务管理2965万元，主要用于编外人员、聘用人员工资经费，统筹业务费，水电等；

　　2．机动预备费1400万元，按规定预留部门机动经费，主要用于临时性、突发性项目；

　　3．城市管理1300万元，主要用于小型修缮项目、惠民工程；

　　4．社区工作站经费3148万元，主要用于社区工作站人员经费、公用经费，社区治安经费、市政设施维护经费、安全生产及消防、民政及统战事务等。

　　二、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会

　　深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会预算18万元，包括项目支出18万元，具体如下：

　　1．纪检监察事务18万元，主要用于党风廉政建设、行政监察事务。

　　三、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室预算99万元，包括项目支出99万元，具体如下：

　　1．党工委事务99万元，主要用于秘书事务、年鉴汇编、档案管理、政务活动费。

　　四、深圳市坪山区石井街道办事处组织部

　　深圳市坪山区石井街道办事处组织部预算925万元，包括项目支出925万元，具体如下：

　　1．组织人事事务851万元，主要用于党建、干部管理、人事管理、关工委事务、老干部管理；

　　2．工青妇事务74万元，主要用于妇联事务、工会事务、共青团事务。

　　五、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室预算506万元，包括项目支出506万元，具体如下：

　　1．党工委事务3万元，主要用于理论中心小组学习；

　　2．宣传事务399万元，主要用于宣传工作、精神文明建设；

　　3．组织人事事务13万元，主要用于人大政协联络；

　　4．民政及统战事务52万元，主要用于统战事务；

　　5．文体事务39万元，主要用于文化事务、体育事务。

　　六、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室预算161万元，包括项目支出161万元，具体如下：

　　1．综治维稳事务42万元，主要用于综治维稳、出租屋管理；

　　2．信访10万元，主要用于信访事务；

　　3．司法110万元，主要用于司法事务。

　　七、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室预算179万元，包括项目支出179万元，具体如下：

　　1．经济发展事务179万元，主要用于资产监管。

　　八、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室预算16万元，包括项目支出16万元，具体如下：

　　1．劳动就业事务16万元，主要用于劳动事务、就业工作。

　　九、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室预算1,904万元，包括项目支出1,904万元，具体如下：

　　1．党工委事务5万元，主要用于行政服务大厅运行经费；

　　2．民政及统战事务529万元，主要用于社会救济、民间组织管理、拥军优属、老龄事务、抚恤事务、防灾减灾、残疾人事务、殡葬工作等；

　　3．人口和计划生育22万元，主要用于计生补助、计生管理等；

　　4．民生微实事800万元，主要用于民生微实事；

　　5．扶贫50万元，主要用于扶贫工作经费；

　　6．保民生专项资金497万元，主要用于保民生专项救助。

　　十、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室预算429万元，包括项目支出429万元，具体如下：

　　1．安全生产及消防429万元，主要用于安全生产、消防事务。

　　十一、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部

　　深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部预算401万元，包括项目支出401万元，具体如下：

　　1．武装事务401万元，主要用于武装事务。

　　十二、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室预算674万元，包括项目支出674万元，具体如下：

　　1．城市管理621万元，主要用于行政执法；

　　2．一般事务管理53万元，主要用于机关后勤；

　　十三、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心

　　深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心预算65万元，包括项目支出65万元，具体如下：

　　1．城市建设、国土及水务65万元，主要用于国土事务、征收拆迁。

　　十四、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

　　深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算526万元，包括项目支出526万元，具体如下：

　　1．应急27万元，主要用于应急事务；

　　2．一般事务管理443万元，主要用于统筹业务费、聘用人员经费（网格员）、机关后勤；

　　3．值班应急6万元，主要用于值班值守；

　　4．网格化管理51万元，主要用于网格化事务。

　　十五、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室

　　深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室本级预算145万元，包括项目支出145万元，具体如下：

　　1．社区管理7万元，主要用于社区物业；

　　2．城市建设、国土及水务103万元，主要用于建设事务；

　　3．建设行业管理35万元，主要用于建设工程质量安全管理；

　　十六、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心

　　深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心预算1,073万元，包括项目支出1,073万元，具体如下：

　　1．一般事务管理1073万元，主要用于财务核算、机关后勤。

　　十七、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心

　　深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心预算5,565万元，包括项目支出5,565万元，具体如下：

　　1．城市管理5565万元，主要用于爱国卫生、绿化管养、市容环境、市政设施、林业管理、林地管理。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2018年石井街道办事处政府采购预算总计4,346万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计3,859万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计487万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市坪山区石井街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心共16家基层单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算96万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加18万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费中调配使用。

　　⒉公务接待费。2018年预算0万元，与2017年持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算96万元，其中：2018年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2018年预算96万元，比2017年预算增加18万元，主要原因是根据机关事务管理局相关批复文件，2017年8月新增4辆公务用车，相应增加公车运行维护费。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市坪山区石井街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心共16家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年深圳市坪山区石井街道办事处本级和深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心共17家行政机关及参照公务员管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算313万元，比2017年预算增加86万元，增长37.89%。主要是石井街道办事处编制人数增加、部门预算编制口径调整增加、公务用车增加，经费支出相应增加。

　　二、其他

　　本单位政府性基金预算支出231万元和上级专项转移支付支出预算6万元。

　　附件：

　　附件1：部门收支预算总表 

　　附件2：部门收入预算总表

　　附件3：部门支出预算总表

　　附件4：项目支出预算表

　　附件5：基本支出预算表

　　附件6：财政拨款收支总体情况表

　　附件7：一般公共预算支出情况表

　　附件8：政府性基金预算支出情况表

　　附件9：上级专项转移支付支出资金情况表

　　附件10:2018年政府采购项目支出预算表

　　附件11：“三公”经费预算财政拨款情况表

　　附件12：部门预算绩效管理项目情况表

　　附件13：国有资产占用情况说明