目录

　　第一部分.概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分.部门预算收支总体情况

　　第三部分.部门预算支出具体情况

　　第四部分.政府采购预算情况

　　第五部分.“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　三、“三公”经费增加的主要原因说明

　　第六部分.部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分.名词解释

　　第八部分.其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、其他

　　　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委的决议、决定，团结、组织党员和群众；统筹协调辖区的城市管理、社会事务、治安维稳、土地整备及征地拆迁、社区建设、小型基建等工作；建立健全公共服务体系，满足居民基本公共服务需求；服务辖区企业，规范、监管社区股份合作公司，促进集体经济；配合做好市场、区政府投资的公共基础设施建设；加强基层政权建设，领导社区工作、居委会工作，促进居民自治；承办市、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处内下设11个机构：深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室；内设5个事业单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心；共16家基层单位。深圳市坪山区碧岭街道办事处总编制数114人，实有人数96人。具体如下：

　　1.深圳市坪山区碧岭街道办事处本级编制数33人，实有人数22人。已实行公务用车改革，实有车辆22辆，均为定编车辆。

　　2.深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会编制数1人，实有人数0人。

　　3.深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室编制数4人，实有人数3人。

　　4.深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部编制数4人，实有人数4人。

　　5.深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室编制数3人，实有人数2人。

　　6.深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室编制数4人，实有人数4人。

　　7.深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室编制数3人，实有人数3人。

　　8.深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室编制数4人，实有人数4人。

　　9.深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室编制数4人，实有人数4人。

　　10.深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室编制数5人，实有人数5人。

　　11.深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部编制数1人，实有人数1人。

　　12.深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室编制数10人，实有人数8人。

　　13.深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心编制数12人，实有人数10人。

　　14.深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心编制数8人，实有人数8人。

　　15.深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室编制数5人，实有人数5人。

　　16.深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心编制数6人，实有人数6人。

　　17.深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心编制数7人，实有人数7人。

　　三、2018年主要工作目标

　　2018年主要工作目标包括：深入学习贯彻落实党的十九大精神，切实加强基层党组织建设、党风廉政建设及干部队伍建设，不断夯实基层基础；全方位抓好安全生产、信访综治维稳、劳资纠纷处置等重点工作，努力营造安全稳定的经济社会发展环境；积极开展各项市容环境、城市管理等专项整治工作，严厉整治各类城市管理黑点顽疾，打造一流宜居宜业的街区环境；大力开展土地整备，加快推进转地、征收拆迁及城市更新项目；全面实施“河长制”，建立健全入河排污监督排查机制，实现河道监测智能化；加快推动老旧工业区的转型升级，促进集体经济转型发展；完成“民生微实事”项目基础建设，推进“智慧碧岭”建设；全面落实社会保障，继续做好就业创业工作；积极组织各项文体活动，不断提升基层文化队伍素质；大力开展现代市民培育工程，继续推进社会主义核心价值体系建设。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年部门预算收入22,718万元，比2017年增加7,236万元，增长46.74%，其中：财政预算拨款22，712万元；上级补助收入6万元。

　　2018年部门预算支出22,718万元，比2017年增加7,236万元，增长46.74%。其中：人员支出2,667万元、公用支出341万元、对个人和家庭补助支出0万元、项目支出19,710万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.根据《中共深圳市坪山区碧岭街道工作委员会（深圳市坪山区碧岭街道办事处）主要职责内设机构和人员编制规定》（深坪编【2017】88号）文件精神，碧岭街道办事处新设宣传统战办公室和城建办公室，原有社会事务管理中心变更为值班应急与智慧管理指挥分中心,增加网格队用人规模、应急分队用人规模，故2018年预算数比2017年预算数有所增加；2.根据碧岭街道办事处2018年整体工作安排，新增小型修缮等项目，且党建经费、市容环境等原有项目增幅较大；3.存在增人增资因素。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　一、深圳市坪山区碧岭街道办事处本级

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处本级预算9,685万元，包括人员支出2,667万元、公用支出341万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出9,025万元。

　　（一）人员支出2,667万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出341万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）项目支出9,025万元，具体如下：

　　1.一般事务管理3,526万元，主要用于聘用人员工资、编外人员工资、机关后勤等；

　　2.机动预备费1,365万元，主要用于按规定预留部门机动经费，用于临时性、突发性项目；

　　3.民政及统战事务6万元，主要用于社会救济；

　　4.民生微实事600万元，主要用于民生微实事项目；

　　5.城市管理1,180万元，主要用于市政设施小型修缮、惠民工程项目；

　　6.社区工作站经费2，527万元，主要用于社区工作站人员经费、公用经费，社区治安经费、市政设施维护经费、安全生产及消防、民政及统战事务等。

　　二、深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会预算175万元，包括项目支出175万元，具体如下：

　　1.纪检监察事务175万元，主要用于纪检监察事务。

　　三、深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室预算105万元，包括项目支出105万元，具体如下：

　　1.党工委事务83万元，主要用于党工委办公室事务、督查事务、地方志工作；

　　2.一般事务管理22万元，主要用于网络管理。

　　四、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部预算746万元，项目支出746万元，具体如下：

　　1.组织人事事务674万元，主要用于党建、干部管理、老干部管理、关工委事务、人事管理；

　　2.工青妇事务72万元，主要用于工会事务、共青团事务、妇联事务。

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室预算284万元，包括项目支出284万元，具体如下：

　　1.组织人事事务7万元，主要用于人大政协联络；

　　2.文体事务10万元，主要用于文化事务；

　　3.民政及统战事务73万元，主要用于统战事务；

　　4.宣传事务194万元，主要用于宣传工作、精神文明建设。

　　六、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室预算238万元，包括项目支出238万元，具体如下：

　　1.综治维稳事务143万元，主要用于综治维稳；

　　2.信访9万元，主要用于信访事务；

　　3.司法86万元，主要用于司法事务。

　　七、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室预算246万元，包括项目支出246万元，具体如下：

　　1.经济发展事务245万元，主要用于资产监管；

　　2.城市建设、国土及水务1万元，主要用于城市更新。

　　八、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室预算25万元，包括项目支出25万元，具体如下：

　　1.劳动就业事务25万元，主要用于劳动事务、就业工作。

　　九、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室预算594万元，包括项目支出594万元，具体如下：

　　1.民政及统战事务467万元，主要用于拥军优属、老龄事务、社区建设、殡葬工作、残疾人事务、社会救济、防灾减灾；

　　2.人口和计划生育46万元，主要用于计生管理、人口管理、计生补助；

　　3.民生微实事5万元，主要用于民生微事实项目；

　　4.一般事务管理12万元，主要用于行政服务大厅维持基本运转的支出；

　　5.扶贫26万元，主要用于扶贫工作；

　　6.财政专项资金38万元，主要用于社会救济。

　　十、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室预算300万元，包括项目支出 300万元，具体如下：

　　1.安全生产及消防300万元，主要用于安全生产、消防事务。

　　十一、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部预算511万元，包括项目支出511万元，具体如下：

　　1.应急225万元，主要用于应急事务；

　　2.武装事务44万元，主要用于武装事务；

　　3.一般事务管理242万元，主要用于应急队员工资、应急队员公用经费。

　　十二、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室预算986万元，包括项目支出986万元，具体如下：

　　1.城市管理807万元，主要用于行政执法、爱国卫生、绿化管养；

　　2.社区工作站设施维护费180万元，主要用于社区工作站市政设施维护。

　　十三、深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心预算35万元，包括项目支出35万元，具体如下：

　　1.城市建设、国土及水务35万元，主要用于征收拆迁、国土事务。

　　十四、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算657万元，包括项目支出657万元，具体如下：

　　1.一般事务管理639万元，主要用于机关后勤、聘用人员经费、统筹业务费、网格标准化建设、网格员队伍管理等维持基本运转业务；

　　2.应急15万元，主要用于应急事务；

　　3.网格化管理3万元，主要用于网格化事务。

　　十五、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室预算85万元，包括项目支出85万元，具体如下：

　　1.城市建设、国土及水务5万元，主要用于建设事务；

　　2.建设行业管理80万元，主要用于建设工程质量安全管理。

　　十六、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心预算1,031万元，包括项目支出1,031万元，具体如下：

　　1.一般事务管理1031万元，主要用于机关后勤、财务核算。

　　十七、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心预算4,490万元，包括项目支出4,490万元，具体如下：

　　1.城市管理4,490万元，主要用于市容环境、绿化管养、市政设施、林业管理。

　　第四部分政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2018年采购项目总计1,647万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计1,214万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计433万元。

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室及深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心共16家基层单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算101万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加18万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费中调配使用。

　　2.公务接待费。2018年预算0万元，比2017年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算100.5万元，其中：无公车购置费，与2017年持平；公务用车运行维护费100.5万元，比2017年预算数增加18万元。预算增加主要原因说明：2017年7月根据坪山区机关事务管理局相关批复文件统一增加公务用车4辆，故2018年公车运行维护费相应增加。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市坪山区碧岭街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室及深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心共16家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　第八部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年本部门本级、深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室；内设5个事业单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心机关运行经费财政拨款预算150.72万元，比2017年预算增加113.04万元，增长33.33%。主要是编制人员增加导致。

　　二、其他

　　本单位政府性基金预算支出167万元和上级专项转移支付支出预算6万元。

　　附件：1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.上级专项转移支付支出资金情况表

　　10.政府采购项目支出预算表

　　11.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　12.部门预算绩效管理项目情况表

　　13.碧岭街道办事处国有资产占用情况说明