目录 

　　第一部分.部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分.部门预算收支总体情况

　　第三部分.部门预算支出具体情况

　　第四部分.政府采购预算情况

　　第五部分.“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　第六部分.部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分.名词解释

　　第八部分.其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、其他

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能  

　　1. 贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制订发展规划、工作计划并组织实施；

　　2. 负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区“三防”、应急、抢险救灾等工作；

　　3. 负责辖区的社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作；

　　4. 负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作；

　　5. 负责辖区的城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作；

　　6. 负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理；

　　7. 承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、森林防火、环境保护等综合监管责任；

　　8. 承办领导交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市坪山区龙田街道办事处内下设11个机构：深圳市坪山区龙田街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室；内设5个事业单位：深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区龙田街道办事处应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处机关服务中心；共16家基层单位。系统总编制数115人，实有人数84人；退休2人。具体如下：

　　1. 深圳市坪山区龙田街道办事处本级编制数32人，实有人数26人。已实行公务用车改革，实有车辆20辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆16辆。

　　2. 深圳市坪山区龙田街道办事处纪律检查工作委员会编制数1人，实有人数1人。  

　　3. 深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室编制数4人，实有人数3人。

　　4. 深圳市坪山区龙田街道办事处组织部编制数4人，实有人数1人。

　　5. 深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室编制数3人，实有人数0人。

　　6. 深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室编制数4人，实有人数3人。

　　7. 深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室编制数3人，实有人数2人。

　　8. 深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室编制数4人，实有人数1人；退休1人。

　　9. 深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室编制数4人，实有人数2人。

　　10. 深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室编制数5人，实有人数2人。

　　11. 深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部编制数1人，实有人数1人。

　　12. 深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室编制数10人，实有人数5人。

　　13. 深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心编制数7人，实有人数7人。

　　14. 深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心编制数12人，实有人数12人。

　　15. 深圳市坪山区龙田街道办事处应急与智慧管理指挥分中心编制数9人，实有人数8人；退休1人。

　　16. 深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室编制数5人，实有人数4人。

　　17. 深圳市坪山区龙田街道办事处机关服务中心编制数7人，实有人数6人。

　　三、2018年主要工作目标

　　2018年主要工作目标包括：深入学习贯彻党的十九大精神，按照市、区两级工作部署，继续依托龙田世居、盘龙世居、松子坑水库、燕子岭等人文优势，以及辖区内深圳大工业区拥有大型高新企业数量最多的基础优势，践行五大发展理念，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，进一步强化“东部中心”思维，发扬工匠精神，真抓实干、迎难而进，力争2018年在城市治理、产业经济、综合交通、生态环境等方面将龙田建设为经济更有效益、民生更为幸福、文化更具品味、城市更富魅力、生态更加美好，宜居宜业，产城融合的“品质精致善治”新龙田，为坪山区打造深圳“东北门户”提供基础支援和基层保障。

　　（一）以从严思维抓基层党建，高要求推动作风建设；

　　（二）以统筹思维抓城区建设，高标准提升城市品质；

　　（三）以科学思维抓转型发展，高质量提振集体经济；

　　（四）以实干思维抓民生实事，高幅度提升民生幸福；

　　（五）以法治思维抓基层治理，高水平构建城市文明。

　　第二部分 部门预算收支总体情况 

　　2018年部门预算收入27,012万元，比2017年增加7401万元，增长38%，其中：财政预算拨款27,012万元。

　　2018年部门预算支出27,012万元，比2017年增加7401万元，增长38%。其中：人员支出2,639万元、公用支出298万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出24,046万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1.根据《中共深圳市坪山区龙田街道工作委员会（深圳市坪山区龙田街道办事处）主要职责内设机构和人员编制规定》（深坪编【2017】85号）文件，龙田街道办事处新设宣传统战办公室和城建办公室，原有社会事务管理中心变更为值班应急与智慧管理指挥分中心,增加网格队用人规模、应急分队用人规模，导致2018年预算数比2017年预算数有所增加。2.根据2018年整体工作安排，新增小型修缮等项目，且部分原有项目增幅较大，其中包括由于人员增加导致的增人增资，党建经费、市容环境等，导致2018年预算数比2017年预算数有所增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况 

　　一、深圳市坪山区龙田街道办事处本级

　　深圳市坪山区龙田街道办事处本级预算11494万元，包括人员支出2,639万元、公用支出298万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出8528万元。

　　（一）人员支出2,639万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出298万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出29万元，主要是退休人员经费。

　　（四）项目支出8528元，具体如下：

　　1. 一般事务管理2903万元，主要用于聘用人员工资、编外人员工资；

　　2. 机动预备费1380万元，按规定预留部门机动经费，用于临时性、突发性项目；

　　3. 城市管理1000万元，主要用于小型修缮项目；

　　4. 社区工作站经费3245万元，主要用于社区工作站人员经费、公用经费，社区治安经费、市政设施维护经费等。

　　二、深圳市坪山区龙田街道办事处纪律检查工作委员会

　　深圳市坪山区龙田街道办事处纪律检查工作委员会预算50万元，包括项目支出50万元，具体如下：

　　1. 纪检监察事务49万元，主要用于纪检监察事务；

　　2. 一般事务管理1万元，主要用于纪律检查工作委员会的统筹业务费。

　　三、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室预算528万元，包括项目支出528万元，具体如下：

　　1. 一般事务管理69万元，主要用于综合办公室的统筹业务费及年鉴业务；

　　2. 党工委事务186万元，主要用于党工委办公室事务；

　　3. 宣传事务273万元，主要用于宣传工作及精神文明建设。

　　四、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部

　　深圳市坪山区龙田街道办事处组织部预算1,189万元，包括项目支出1,189万元，具体如下：

　　1. 组织人事事务1107万元，主要用于人事管理、人大政协联络、党建、关工委事务、干部管理及老干部管理；

　　2. 工青妇事务80万元，主要用于共青团事务、妇联事务及工会事务；

　　3. 一般事务管理2万元，主要用于组织部的统筹业务费。

　　五、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室预算 0 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出0万元。

　　六、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室预算151万元，包括项目支出151万元，具体如下：

　　1. 综治维稳事务56万元，主要用于综治维稳；

　　2. 信访8万元，主要用于信访维稳；

　　3. 司法85万元，主要用于司法事务；

　　4. 一般事务管理2万元，主要用于综治维稳办公室的统筹业务费。

　　七、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室预算227万元，包括项目支出227万元，具体如下：

　　经济发展事务225万元，主要用于资产监管；

　　2. 城市建设、国土及水务2万元，主要用于城市更新。

　　八、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室预算70万元，包括项目支出70万元，具体如下：

　　1. 劳动就业事务70万元，主要用于劳动事务及就业工作。

　　九、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室预算2,326万元，包括项目支出2,326万元，具体如下：

　　1. 民政及统战事务912万元，主要用于拥军优属、残疾人事务、殡葬工作、民间组织管理、社会救济、社区建设、统战事务、老龄事务、行政区划管理及防灾减灾；

　　2. 人口和计划生育72万元，主要用于人口管理、计生管理及计生补助；

　　3. 综治维稳事务8万元，主要用于出租屋管理；

　　4. 文体事务152万元，主要用于体育事务、文化事务及文物保护；

　　5. 民生微实事800万元，主要用于民生微实事；

　　6. 一般事务管理115万元，主要用于行政服务大厅管理；

　　7. 财政专项资金267万元，主要用于社会救济。

　　十、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室预算554万元，包括项目支出554万元，具体如下：

　　1. 安全生产及消防554万元，主要用于安全生产及消防事务。

　　十一、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部

　　深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部预算495万元，包括项目支出495万元，具体如下：

　　1. 应急17万元，主要用于应急事务；

　　2. 武装事务33万元，主要用于武装事务；

　　3. 一般事务管理296万元，主要用于应急队员工资及办公经费；

　　4. 城市管理53万元，主要用于三防事务；

　　5. 安全生产及消防97万元，主要用于消防事务。

　　十二、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室预算822万元，包括项目支出822万元，具体如下：

　　1. 城市管理817万元，主要用于数字化信息管理及行政执法；

　　2. 一般事务管理5万元，主要用于城市管理办公室的统筹业务费。

　　十三、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心

　　深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心预算6,207万元，包括项目支出6,207万元，具体如下：

　　1. 城市管理6207万元，主要用于市容环境、市政设施、林业管理、爱国卫生及绿化管养。

　　十四、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心

　　深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心预算0万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出0万元。

　　十五、深圳市坪山区龙田街道办事处应急与智慧管理指挥分中心

　　深圳市坪山区龙田街道办事处应急与智慧管理指挥分中心预算1,176万元，包括项目支出1,176万元，具体如下：

　　经济发展事务78万元，主要用于扶贫；

　　2. 一般事务管理996万元，主要用于应急与智慧管理指挥分中心的统筹业务费及网格员工资；

　　3. 网格化管理101万元，主要用于网格化事务。

　　十六、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室

　　深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室预算48万元，包括项目支出48万元，具体如下：

　　1. 社区管理2万元，主要用于社区物业；

　　2. 城市建设、国土及水务34万元，主要用于建设事务；

　　3. 建设行业管理12万元，主要用于建设工程质量安全管理。

　　十七、深圳市坪山区龙田街道办事处机关服务中心

　　深圳市坪山区龙田街道办事处机关服务中心预算1,675万元，包括项目支出1,675万元，具体如下：

　　1. 一般事务管理1675万元，主要用于机关后勤、财务核算及龙田街道办事处的统筹业务费等。

　　第四部分 政府采购预算情况 

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2018年龙田街道办事处政府采购预算共计6738万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计6,266万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计472万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市坪山区龙田街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：深圳市坪山区龙田街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区龙田街道办事处应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处机关服务中心共16家基层单位。  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算91万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加9万元。

　　1. 因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费中调配使用。

　　⒉ 公务接待费。2018年预算1万元，与2017年持平。

　　⒊ 公务用车购置和运行维护费。2018年预算90万元，其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费90万元，比2017年增加9万元。预算增（减）原因主要说明：根据2017年区机关事务管理局批复相关文件，于2017年7月新增公务用车2辆，因此公务用车运行维护费相应增加。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市坪山区龙田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区龙田街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区龙田街道办事处应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处机关服务中心共16家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　第八部分 其他需要说明情况 

　　机关运行经费

　　2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算298万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年预算增加41万元，增长16%。主要是在编人员增加，按照定额拨付的机关运行经费相应增加。

　　其他

　　本单位政府性基金预算支出为230万元，无上级专项转移支付支出预算。

　　附件：坪山区龙田街道办事处2018年部门预算表格