目录

　　第一部分.概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分.部门预算收支总体情况

　　第三部分.部门预算支出具体情况

　　第四部分.政府采购预算情况

　　第五部分.“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　第六部分.部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分.名词解释

　　第八部分.其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、其他

　　三、公务用车运行维护经费说明

　　第九部分.坑梓街道办事处2018年预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、项目支出预算表

　　五、基本支出预算表

　　六、财政拨款收支总体情况表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、上级专项转移支付支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　十一、“三公”经费财政拨款预算情况表

　　十二、部门预算绩效管理项目情况表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施；负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理、做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作；负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作、负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理、做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作，负责加强辖区基层组织建设，指导和支出社区居委会开展自我管理；承办领导交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处内下设机构11个：深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部、深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室。内设直属事业单位5个：深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心。深圳市坪山区坑梓街道办事处总编制数114人，实有人数96人；退休54人。已实行公务用车改革，实有车辆26辆，包括定编车辆26辆，其中小车25辆，大巴车1辆。具体如下：

　　1.深圳市坪山区坑梓街道办事处编制数32人，实有人数15人。已实行公务用车改革，实有车辆26辆，包括定编车辆26辆，其中小车25辆，大巴车1辆。

　　2.深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会编制数1人，实有人数1人。

　　3.深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室编制数4人，实有人数4人。

　　4.深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部编制数4人，实有人数4人。

　　5.深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室编制数3人，实有人数2人。

　　6.深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室编制数4人，实有人数3人。

　　7.深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室编制数3人，实有人数2人。

　　8.深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室编制数4人，实有人数3人。

　　9.深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室编制数4人，实有人数3人。

　　10.深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室编制数5人，实有人数5人。

　　11.深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部编制数1人，实有人数1人。

　　12.深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室编制数10人，实有人数8人。

　　13.深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心编制数12人，实有人数10人。

　　14.深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心编制数9人，实有人数9人。

　　15.深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室编制数5人，实有人数5人。

　　16.深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心编制数6人，实有人数6人。

　　17.深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心编制数7人，实有人数5人。

　　三、2018年主要工作目标

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处2018年主要工作目标包括：1.努力推动基层党建纵深发展。一是筑牢思想根基；二是强化基层组织；三是加强作风建设；2.扎实推进城市安全综合治理。一是提升安全监管水平；二是提升社会治理水平；三是提升应急管理水平；3.坚决完成土地整备年度任务。一是推动征地拆迁工作；二是推动土地整备试点项目；4.全面提高市容环境管理水平。一是深入推进治水提质工作；二是加大市容城市管理工作；三是推进城中村综合整治；5.不断促进民生福祉改善提升。一是深化行政服务大厅改革，提高为民服务效能；二是巩固民生微事实成果，构建民生发展大格局；三是全面推进精准扶贫，切实做好对口帮扶工作；

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年部门预算收入28,902万元，比2017年增加7,219万元，增长33%，其中：财政预算拨款28,896万元、上级补助收入6万元、上年结转0万元。

　　2018年部门预算支出28,902万元，比2017年增加7,219万元，增长33%。其中：人员支出2,369万元、公用支出369万元、对个人和家庭的补助支出622万元、项目支出25,543万元。

　　2018年预算收支增加主要原因说明：1.坑梓街道办事处根据深坪编[2017]88号文件规定，职能调整变动，新增设深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室及深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室；2.因2018年新增职能，智慧中心网格人员纳入到坑梓街道办事处，且街道应急队伍人员规模扩大，增人增资；3.2018年新增小型修缮工程款经费、基层党建经费、市容环境项目经费等。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、深圳市坪山区坑梓街道办事处本级

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处本级预算14,254万元，包括人员支出2,369万元、公用支出369万元、对个人和家庭的补助支出622万元、项目支出10,895万元。

　　（一）人员支出2,369万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出369万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出622万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出10,895万元，具体如下：

　　1.一般事务管理5,189万元，主要用于编外人员工资、聘用人员工资经费、统筹业务费等；

　　2.机动预备费1,268万元，主要用于按规定预留部门机动经费，用于临时性、突发性项目；

　　3.民生微实事800万元，主要用于民生微实事；

　　4.城市管理1,000万元，主要用于小型修缮项目；

　　5.社区工作站经费2,638万元，主要用于社区工作站人员经费、公用经费，社区治安经费、市政维护经费、安全生产及消防、民政及统战事务等。

　　二、深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会包括预算94万元，包括项目支出94万元，具体如下：

　　1.纪检监察事务88万元，主要用于纪检事务；

　　2.一般事务管理6万元，主要用于纪律检查工作委员会的统筹业务费。

　　三、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室预算164万元，包括项目支出164万元，具体如下：

　　1.一般事务管理57万元，主要用于综合办公室的统筹业务费及名镇志、村镇志编撰；

　　2.党工委事务107万元，主要用于党工委办公室事务、地方日志工作。

　　四、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部预算1,193万元，包括项目支出1,193万元，具体如下：

　　1.组织人事事务1,133万元，主要用于党建、干部管理、老干部管理、人大政协联络、人事管理；

　　2.工青妇事务33万元，主要用于共青团事务、妇联事务；

　　3.一般事务管理28万元，主要用于组织部办公室的统筹业务费。

　　五、深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室预算380万元，包括项目支出380万元，具体如下：

　　1.一般事务管理10万元，主要用于宣传统战办公室统筹业务费；

　　2.组织人事事务15万元，主要用于人大政协联络；

　　3.文体事务53万元，主要用于文化事务、体育事务；

　　4.民政及统战事务139万元，主要用于统战事务；

　　5.宣传事务163万元，主要用于宣传工作、精神文明建设。

　　六、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室预算1,951万元，包括项目支出1,951万元，具体如下：

　　1.综治维稳事务1,834万元，主要用于综治维稳事务；

　　2.信访12万元，主要用于信访事务；

　　3.司法80万元，主要用于司法事务；

　　4.一般事务管理25万元，主要用于综治维稳办公室统筹业务费。

　　七、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室预算210万元，包括项目支出210万元，具体如下：

　　1.经济发展事务57万元，主要用于资产监督；

　　2.城市建设、国土及水务3万元，主要用于城市建设、国土及水务事务；

　　3.一般事务管理150万元，主要用于街区发展办公室统筹业务费及企业转型升级事务。

　　八、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室预算60万元，包括项目支出60万元，具体如下：

　　1.劳动就业事务38万元，主要用于劳动事务，就业工作；

　　2.一般事务管理23万元，主要用于劳动管理办公室统筹业务费。

　　九、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室预算690万元，包括项目支出690万元，具体如下：

　　1.民政及统战事务528万元，主要用于拥军优属、老龄事务、社区建设、殡葬工作、残疾人事务、社会救济、防灾减灾；

　　2.人口和计划生育57万元，主要用于计生管理、人口管理、计生补助、计生考核；

　　3.经济发展事务30万元，主要用于扶贫；

　　4.民生微实事12万元，主要用于民生微实事；

　　5.一般事务管理63万元，主要用于公共服务办公室统筹业务费及行政大厅经费。

　　十、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室预算393万元，包括项目支出393万元，具体如下：

　　1.安全生产及消防369万元，主要用于安全生产、消防事务；

　　2.一般事务管理24万元，主要用于安全生产监督管理办公室统筹业务费。

　　十一、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部预算396万元，包括项目支出396万元，具体如下：

　　1.武装事务42万元，主要用于武装事务；

　　2.一般事务管理34万元，主要用于人民武装部统筹业务费；

　　3.安全生产及消防307万元，主要用于消防事务；

　　4.城市管理14万元，主要用于三防事务。

　　十二、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室预算644万元，包括项目支出644万元，具体如下：

　　1.城市管理615万元，主要用于行政执法、数字化信息管理、三防事务、爱国卫生；

　　2.一般事务管理29万元，主要用于城市管理办公室统筹业务费。

　　十三、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心本级预算26万元，包括项目支出26万元，具体如下：

　　1.一般事务管理26万元，主要用于土地整备中心统筹业务费。

　　十四、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算140万元，包括项目支出140万元，具体如下：

　　1.一般事务管理66万元，主要用于值班应急与智慧管理指挥分中心统筹业务费及网格站点的水电费、邮电费、租赁费；

　　2.应急28万元，主要用于应急事务；

　　3.社会建设事务11万元，主要用于网格标准化建设；

　　4.社区管理35万元，主要用于网格事务。

　　十五、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室预算37万元，包括项目支出37万元，具体如下：

　　1.一般事务管理10万元，主要用于城建办公室统筹业务费；

　　2.社区管理8万元，主要用于社区物业事务；

　　3.城市建设、国土及水务19万元，主要用于市政工程建设事务。

　　十六、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心预算1,448万元，包括项目支出1,448万元，具体如下：

　　1.一般事务管理1,448万元，主要用于水电费、邮电费、物业管理费、后勤事务、财务事务及统筹业务费等。

　　十七、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心预算6,820万元，包括项目支出6,820万元，具体如下：

　　1.城市管理6,791万元，主要用于市容环境、绿化营养、市政设施、爱国卫生、林业管理；

　　2.一般事务管理29万元，主要用于市政服务中心统筹业务费。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2018年深圳市坪山区坑梓街道办事处采购项目纳入2018年部门预算共计6,334万元，其中按当年实际可支付部分下达实际指标共计6,334万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围 深圳市坪山区坑梓街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部、深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心，共16家基层单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 年“三公”经费财政拨款预算121.5万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加18万元。 因公出国（境）费用。2018年预算0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。　　

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算121.5万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加18万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2018年预算3万元，与2017年预算数持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算118.5万元，比2017年预算数增加18万元；公务用车运行维护费2018年预算118.5万元，比2017年预算数增加18万元。公车运行维护费增长主要原因是根据区机关事务管理局批复相关文件于2017年9月新增4辆公务车辆、相应增加公车运行维护费。2018年定编车辆26辆，其中小车25辆，大巴车1辆。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市坪山区坑梓街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部、深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心，共16家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年深圳市坪山区坑梓街道办事处共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算369万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年预算增加112万元，增长43%。主要是在职人员增加，按照定额拨付的机关运行经费相对应增加。且2018年新增4辆公务用车，相应公务用车运行维护费增加。

　　二、 其他

　　本单位政府性基金预算支出为64万元和上级专项转移支付支出6万元预算。

　　三、公务用车运行维护经费说明

　　坪山区公务用车运行维护经费定额标准为4.5万元/台/年，编制2017年部门预算时，因四舍五入本单位公务用车运行维护经费为101万元。为严格按照有关支出标准，依法合理编制预算，2018年，本单位统计公务用车运行维护经费时，取消四舍五入按实际金额编制。

　　附件下载：

　　附件1.部门收支预算总表.xls

　　附件2.部门收入预算总表.xls 

　　附件3.部门支出预算总表.xls

　　附件4.项目支出预算表.xls

　　附件5.基本支出预算表.xls

　　附件6.财政拨款收支总体情况表.xls

　　附件7.一般公共预算支出情况表.xls

　　附件8.政府性基金预算支出情况表.xls

　　附件9.上级专项转移支付支出资金情况表.xls

　　附件10.政府采购预算表.xls

　　附件11.“三公”经费财政拨款预算情况表.xls  

　　附件12.部门预算绩效管理项目情况表.xls

　　附件13.坪山区坑梓街道办事处国有资产占用情况说明