单位：亿元

科 目

2011年

2012年

备注

科 目

2011年

2012年

备注

预计完成

预算

预计完成

预算

一、税收收入

11.30

13.00

一、财政一般预算支出

15.54

18.41

其中：增值税

2.98

3.13

(一)一般公共服务

4.00

6.47

营业税

2.29

2.69

(二)国防

0.10

0.07

企业所得税

2.24

2.77

(三)公共安全

1.30

1.82

个人所得税

0.98

0.69

(四)教育

2.00

3.13

契税

0.33

0.16

其中：教育费附加支出

0.30

0.40

其他各税

2.48

3.56

(五)科学技术

0.10

0.00

(六)文化体育与传媒

0.60

0.03

二、非税收入

0.20

0.30

(七)社会保障和就业

0.80

0.74

其中：行政事业性收费收入

(八)医疗卫生

0.80

1.17

罚没收入

0.20

0.30

(九)节能环保

0.28

0.03

(十)城乡社区事务

3.20

2.73

(十一)农林水事务

0.20

0.26

(十二)交通运输

0.10

0.02

(十三)资源勘探电力信息等事务

0.06

0.08

(十四)商业服务业等事务

0.30

0.48

(十五)地震灾后恢复重建支出

0.00

(十六)国土资源气象等事务

0.25

(十七)住房保障支出

1.00

0.50

(十八)预备费

0.30

0.30

(十九)其他支出

0.40

0.33

三、转移性收入

4.74

5.40

二、转移性支出

0.70

0.89

其中：中央补助收入

1.10

1.10

（一）上解中央支出

0.13

省补助收入

（二）上解省支出

0.20

0.23

市补助收入

3.64

4.30

（三）上解市支出

0.50

0.53

四、上年结转收入

0.60

三、年终结转结余

收入总计

16.24

19.30

支出总计

16.24

19.30