第一部分 部门概况
一、主要职能
宣传贯彻党中央有关工会、青少年、妇女儿童工作的路线、方针、政策，研究制定区工青妇工作的管理目标和规划，并组织实施。依法建立健全区工青妇组织，组织和领导区各级工青妇组织开展工作。代表区工青妇组织参与社会事务的管理及有关法律、法规和规章的制定。推进区基层服务型群团组织建设；建立、管理和完善直接联系服务群众的群团服务窗口。依法维护区职工、青少年和妇女儿童的合法权益；负责区妇女儿童公益活动的组织工作。统筹指导和组织开展基层治理工作，推进社区建设，负责社区专业服务工作。统筹落实区党工委、管委会加强联系基层群众的有关工作。
二、机构编制及交通工具情况
坪山区群团工作部包括群团工作部本级。系统总编制数17人，实有人数8人；离休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。
三、2017年主要工作目标
坪山区群团工作部2017年主要工作目标包括：认真贯彻党的十八届五中、六中全会和中央、省、市的群团工作会议精神，紧紧抓住深圳向东、坪山在中的“东进战略”机遇和坪山行政区成立的重大契机，坚定“共建、共创、共享”的发展理念，紧扣问题导向，需求导向，面向基层，下沉社区，坚守基层这个主战场，坚持“强基、整合、服务”的工作思路，全力打造以党群服务中心为载体，同频共振整合多方资源（政府资源、社会资源）；以服务为主线，开展六大行动（①筑巢行动②睦邻行动③雏鹏行动④助长行动⑤家和行动⑥关爱行动）；以项目化、专业化和社会化的方式和手段，做实做大做强群众服务事业，不断满足老百姓日益增长的各项需求，从而逐步构建服务基层，强化基础的群团工作大平台、大枢纽，开创坪山新时期群团工作的新局面。
第二部分 部门预算收支总体情况
一、 收入情况
2017年坪山区群团工作部部门预算收入2,689万元，其中：财政预算拨款2,689万元。
收入增加主要原因：群团工作部为2017年新成立单位。
二、支出情况
2017年坪山区群团工作部部门预算支出2,689万元，其中：财政预算拨款2,689万元。
按预算项目划分，其中：人员支出188万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出33万元、项目支出2,444万元。
收入增加主要原因：群团工作部为2017年新成立单位。
第三部分 部门预算支出具体情况
坪山区群团工作部预算2,689万元，包括人员支出188万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出33万元、项目支出2,444万元。
（一）人员支出188万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出24万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等。
（三）对个人和家庭补助支出33万元，主要是离退休人员经费、在编人员住房公积金、住房补贴。
（四）项目支出2,444万元，具体包括：
1. 一般事务管理84万元，主要用于聘用人员工资和统筹业务等方面的支出。
2. 妇儿工委事务95万元，主要用于妇儿工委业务。
3. 工会事务155万元，主要用于职业化工会干部人员经费、职工素质培训等方面的支出。
4. 团工委事务188万元，主要用于团委事务、青年驿站项目及义工联事务等方面的支出。
5. 民政事务1,822万元，主要用于指导和组织开展基层治理工作，社区服务中心的运营。
6.机动预备费100万，主要用于机动预备方面的支出。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2017年坪山区群团工作部政府采购预算共计1,218万元。
第五部分 “三公”经费”预算情况
一、“三公”经费的单位范围
坪山区群团工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算8万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。
2.公务接待费。2017年预算数3万元。主要用于上级单位督导检查、相关单位来访调研、交流学习等接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆路桥费、车辆维修费等。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
坪山区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级共1家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2017年坪山区群团工作部共1个预算项目纳入部门预算草案报送人大审议（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
坪山区群团工作部为2017年新成立的预算单位。
附件1：群团工作部预算公开套表.xls
