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2017年深圳市坪山区纪委(监察局)部门预算

发布时间:2017-02-24 网站纠错

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  坪山区纪委(监察局)主要职能是:维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实中央、省、市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设,组织协调全区反腐败工作;监督检查区政府各部门、街道办事处及其工作人员执行国家法律法规、政策等及区政府决议和命令的情况;负责检查并处理违法党纪政纪的案件;负责党风廉政建设和反腐败宣传教育;指导、督促开展纠正行业不正之风工作;负责纪检监察理论调查研究,研究制定相关的制度规定;负责纪检监察队伍建设;组织指导党员领导干部廉洁自律工作;审计区直部门、办事处及下属单位预算执行、决算和预算外资金、其它财政收支及其绩效;审计国有资产控股或占主导地位的企业中国有资产部分的盈亏和国有资产保值增值情况;负责区直机关、街道党政领导干部主要负责人和区直属国有企业法定代表及政府投资项目责任人任期经济责任审计等;负责落实主体责任工作的统筹安排,分解落实任务;开展调研工作,收集相关问题,并提出建议;负责落实主体责任的相关工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  坪山区纪委(监察局)包括坪山区纪委(监察局)本级,下属事业单位审计中心。总编制数71,实有人数54人,退休1人。已实行公务用车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆4 辆和非定编车辆5辆。具体如下:

  1.坪山区纪委(监察局)本级编制数68人,实有人数52人,退休1人。

  2.审计中心编制数3人,实有人数2人。

  三、2017年主要工作目标

  2017年,主要工作目标包括:1.严明“六项纪律”,加强党内监督工作;2.加强监督检查,保障党委政府重大决策部署落实;3.保持惩治腐败的高压态势,减少腐败存量,遏制腐败增量;4.加强作风建设,营造风清气正的政治生态;5.加强基层监督,促进基层治理;6.加强反腐倡廉宣传教育,推进预防腐败工作;7.加强机关规范化建设,抓好自身建设;8.围绕加强宏观调控,进一步加强政府重大投资项目审计;9.进一步加强对领导干部权力运行的监督,强化领导干部经济责任审计结果运用;10.强化专项资金审计和审计调查,促进社会稳定发展;11.加强廉政建设,完善各项制度,提高审计质量;12.推进审计整改工作,强化审计整改效果;13.推进审计整改工作,强化审计整改效果。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  一、收入情况

  2017年纪委(监察局)部门预算收入3,382万元,比2016年增加398万元,增长13.3%,其中:财政预算拨款3,382万元。

  收入增加主要原因说明:因为新成立行政区,工作任务增加导致相应工作经费增加。

  二、支出情况

  2017年纪委(监察局)部门预算支出3,382万元,比2016年增加398万元,增长13.3%。

  按预算项目划分,其中:人员支出955万元、公用支出133万元、对个人和家庭的补助支出187万元、项目支出2,107万元。

  按预算单位划分,其中:纪委(监察局)本级2,153万元、审计中心1,229万元。

  支出增加主要原因说明:1.人员增加使得人员支出、对个人和家庭的补助支出增加。2.政府投资及交叉审计费用增加。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  一、纪委(监察局)本级

  纪委(监察局)本级预算2,153万元,包括人员支出931万元、公用支出101万元、对个人和家庭的补助支出187万元、项目支出934万元。

  (一)人员支出931万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出101万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

  (三)对个人和家庭补助支出187万元,主要是住房公积金和购房补贴经费。

  (四)项目支出934万元,具体包括:

  1.一般事务管理296万元,主要用于聘用人员经费、统筹业务费、机动预备费等方面。

  2.纪检监察事务638万元,主要用于党风政风廉政建设、廉洁社会服务、纪律审查、审计业务审核方面业务支出。

  二、审计中心

  审计中心预算1,229万元,包括人员支出24万元、公用支出32万元、项目支出1,173万元。

  (一)人员支出24万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出32万元,主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

  (三)项目支出1,173万元。具体包括:

  1.一般事务管理93万元,主要用于食堂事务、水电费、房屋租赁费等方面支出。

  2.审计事务1,080万元,主要用于审计管理,财政财务审计,绩效审计,政府投资项目审计,社区审计,政府投资审计交叉业务支出。

  第四部分  政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此,2017年纪委(监察局)政府采购预算总计1,020万元,其中:按当年实际可支付部分下达实际指标共计1,020万元,按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计0万元。

  第五部分  “三公经费”预算情况

  一、“三公”经费的单位范围
  纪委(监察局)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和下属事业单位审计中心。
  二、“三公”经费财政拨款情况说明
  2017年“三公”经费财政拨款预算44.5万元,比2016年增加0.5万元。
  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

  2.公务接待费。2017年预算数4万元,与2016年一致。主要支出方向:协助上级机关来我区开展案件调查、审计业务、督查业务等工作接待支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数40.5万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元;公务用车运行维护费2017年预算数40.5万元,比2016年预算数增加0.5万元。主要原因:在2016年纪委(监察局)实有车辆数为9辆,其中:本级8辆,审计中心1辆,预算数以一级单位4.5万元每辆及二级单位4万元每辆的标准下达,2017年纪委(监察局)本级实有车辆数为9辆,预算数以一级单位4.5万元每辆标准下达。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围
  纪委(监察局)实施部门预算绩效管理的单位范围包括:纪委(监察局)本级和审计中心共2家单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2017年纪委(监察局)共1个预算项目纳入部门预算草案报送人大审议(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

    附件:1坪山区纪委(监察局)预算附表.xls

    2.名词解释.docx

    3.机关运行经费安排情况说明.docx

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